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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.746341
Contract reference
MMUJER-2023-00342
Contract description:
COMPRA DE DOS (02) CAMIONETAS PARA SER ASIGNADAS A LA LÍNEA DE EMERGENCIA *212, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE RESCATE Y TRASLADO OFRECIDO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/06/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
MMUJER-CCC-LPN-2023-0001
Request Title
COMPRA DE DOS (02) CAMIONETAS PARA SER ASIGNADAS A LA LÍNEA DE EMERGENCIA *212, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE RESCATE Y TRASLADO OFRECIDO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
Description
COMPRA DE DOS (02) CAMIONETAS PARA SER ASIGNADAS A LA LÍNEA DE EMERGENCIA *212, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE RESCATE Y TRASLADO OFRECIDO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
Business Operation
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer
Reply Reference
OFERTA DELTA COMERCIAL, S.A.- MMUJER-CCC-LPN-2023-
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,476,800 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/06/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1584254 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,476,800.00
0.00
0.00
0.00
5,700,000.00
5,476,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25101507 - Camiones liger
(...)
25101507 - Camiones ligeros o vehículos utilitarios deportivos
2.6.4.1.01
Camioneta versión semi full, doble cabina,4x4, automática, color blanco.
2
UD
2,850,000
2,738,400
5,476,800.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
5,700,000.00
5,476,800.00
Comentarios proveedor:
PRECIO INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS.
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Contract Document Template
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Description
File Name
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CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
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CONTRATO DE DELTA COMERCIAL_.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,476,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.4.1.01
5,476,800.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
5,476,800.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1684869066118ZKqmi
1
5,476,800.00
DOP
Vencido
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