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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.739967   Contract reference CORPHOTEL-2023-00023   Contract description: COMPRA DE FALDO DE BOTELLAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/05/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/06/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORPHOTEL-UC-CD-2023-0015   Request Title COMPRA DE FALDO DE BOTELLAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA   Description COMPRA DE FALDO DE BOTELLAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference COMPRA DE FALDO DE BOTELLAS DE AGUA Y LLENADO DE B   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 82,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/05/2023 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/05/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1584121 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 82,000.00 0.00 0.00 0.00 74,500.00 82,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 700 UD 55 60 42,000.00 0.00 0.00 0.00 38,500.00 42,000.00         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FALDO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 200 UD 180 200 40,000.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 40,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION ASAFRANK.pdf ACTA DE ADJUDICACION ASAFRANK.pdf Download CUOTA COMPROMETER ASAFRANK.pdf CUOTA COMPROMETER ASAFRANK.pdf Download Informe Final.Pdf Informe Final.Pdf Download Orden de compra Asafran.pdf Orden de compra Asafran.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 82,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 82,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 82,000.00  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DADFI0753 1 82,000.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER ASAFRANK.pdf 2024 DADFI0753 1 82,000.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf