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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.740469
Contract reference
AGN-2023-00070
Contract description:
ADQUISICIÓN DE GRECAS Y TERMOS DE CAFÉ PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AGN-UC-CD-2023-0033
Request Title
ADQUISICIÓN DE GRECAS Y TERMOS DE CAFÉ PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE GRECAS Y TERMOS DE CAFÉ PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE GRECAS Y TERMOS DE CAFÉ PARA USO DE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
29,230.08 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
23/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1582921 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
24,771.26
0.00
4,458.82
0.00
46,000.00
29,230.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Adquisición de greca de café (De 12 tazas)
3
UD
3,500
1,327.11
3,981.33
0.00
18
716.64
0.00
10,500.00
4,697.97
1
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
Adquisición de termo para café (1.8 L)
2
UD
4,000
1,475.84
2,951.68
0.00
18
531.30
0.00
8,000.00
3,482.98
1
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
Adquisición de termo para café (2.2 L)
6
UD
4,000
2,868.17
17,209.02
0.00
18
3,097.62
0.00
24,000.00
20,306.64
1
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
Adquisición de termo para café (1 L)
1
UD
3,500
629.23
629.23
0.00
18
113.26
0.00
3,500.00
742.49
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
5 - Acta de Apertura y adjudicacion.pdf
5 - Acta de Apertura y adjudicacion.pdf
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6 - Compromiso.pdf
6 - Compromiso.pdf
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8 - Orden de compra.pdf
8 - Orden de compra.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,230.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
29,230.08
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagó único
29,230.08
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1684776580442xi4iw
1
29,230.08
DOP
Vencido
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