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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.739534 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00286 
Contract description:ADQUISICION DE SUMINISTROS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SE UTILIZADO EN ESTE CENTRO DE SALUD. 
Goods 
Contract Start:
22/05/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/07/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0101 
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SE UTILIZADO EN ESTE CENTRO DE SALUD. 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SE UTILIZADO EN ESTE CENTRO DE SALUD 
Hospital Central de las Fuerzas Armadas 
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE MATERIALES ELÉCTRICO 
GoodsDominicana 
22,475.46 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/05/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/05/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICION DE SUMINISTROS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SE UTILIZADO EN ESTE CENTRO DE SALUD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1583301 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,047.000.003,428.460.0018,261.0022,475.46
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE STD No. 10 NEGRO USA500UD24.0324.0312,015.000.00182,162.700.0012,015.0014,177.70
    
2
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01CAJA DE BREAKER 2C10UD200222.52,225.000.0018400.500.002,000.002,625.50
    
3
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER 32 1P20UD150178.053,561.000.0018640.980.003,000.004,201.98
    
4
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01TAPE SUPER 332UD6236231,246.000.0018224.280.001,246.001,470.28
 
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Own resources
22,475.46 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0122,475.46  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SE UTILIZADO EN ESTE CENTRO DE SALUD22,475.46  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0101123,000.00  DOP