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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.739860   Contract reference Biblioteca Nacional-2023-00056   Contract description: Solicitud de Compra de Materiales de Limpieza, para uso de esta institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Biblioteca Nacional-DAF-CM-2023-0006   Request Title Solicitud de Compra de Materiales de Limpieza, para uso de esta institución.   Description Solicitud de Compra de Materiales de Limpieza, para uso de esta institución.   Business Operation DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference GIPAK / Biblioteca Nacional-DAF-CM-2023-0006   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 209,707.83 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1582747 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 177,718.50 0.00 31,989.33 0.00 305,608.20 209,707.83         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables de foam 4 oz de 1,000 uds 12 CAJ 3,062.1 2,160 25,920.00 0.00 18 4,665.60 0.00 36,745.20 30,585.60         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables 7 oz 12 CAJ 3,469.2 1,977.5 23,730.00 0.00 18 4,271.40 0.00 41,630.40 28,001.40         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro; marca reconocida 30 GAL 129.8 81.25 2,437.50 0.00 18 438.75 0.00 3,894.00 2,876.25         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Líquido; marca reconocida y de aromas agradables 50 GAL 413 250.55 12,527.50 0.00 18 2,254.95 0.00 20,650.00 14,782.45         9 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura plástico con su palo 10 UD 147.5 84 840.00 0.00 18 151.20 0.00 1,475.00 991.20         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño jumbo 12/1, doble hoja, resistente, sin olor, precortado 90 PAQ 1,764.1 588 52,920.00 0.00 18 9,525.60 0.00 158,769.00 62,445.60         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollos de toalla de manos flujo central, blanco, doble hoja, (rollo de 120 mts x 6 rollos) REF 73667 30 PAQ 1,003 1,763.2 52,896.00 0.00 18 9,521.28 0.00 30,090.00 62,417.28         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas negras de 30 galones 500/1 5 PAQ 2,301 1,157.5 5,787.50 0.00 18 1,041.75 0.00 11,505.00 6,829.25         16 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Atomizador en Spray plástico de 16 oz 12 UD 70.8 55 660.00 0.00 18 118.80 0.00 849.60 778.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Carta Mat. Limpieza.pdf Carta Mat. Limpieza.pdf Download Ficha Mat. Limpieza.pdf Ficha Mat. Limpieza.pdf Download Aprop. Mat. Limpieza.pdf Aprop. Mat. Limpieza.pdf Download Cuota Mat. Limpieza_Guipak.pdf Cuota Mat. Limpieza_Guipak.pdf Download Adjudicación DAF-CM-2023-0006.pdf Adjudicación DAF-CM-2023-0006.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/5/2023_3_53 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 39,402.21 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 39,402.21  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud de Compra de Materiales de Limpieza, para uso de esta institución. 39,402.21  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16847626969598vT8Q 1 39,402.21  DOP Vencido Link