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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.739851
Contract reference	Biblioteca Nacional-2023-00055
Contract description:	Solicitud de Compra de Materiales de Limpieza, para uso de esta institución.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	22/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	22/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	Biblioteca Nacional-DAF-CM-2023-0006
Request Title	Solicitud de Compra de Materiales de Limpieza, para uso de esta institución.
Description	Solicitud de Compra de Materiales de Limpieza, para uso de esta institución.
Business Operation	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference	Biblioteca Nacional-DAF-CM-2023-0006
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	18,313.33 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	22/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	22/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1582843 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
15,519.77	0.00	2,793.56	0.00	20,000.60	18,313.33

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Paquete de Lanillas de microfibra 30/1

PAQ

1,562.32

991.53

4,957.65

0.00

892.38

0.00

7,811.60

5,850.03

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Sacos de Detergente en Polvo 30 Libras

PAQ

1,357

996.61

1,993.22

0.00

358.78

0.00

2,714.00

2,352.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes de limpieza resistentes, talla L, para limpieza

147.5

84.01

840.10

0.00

151.22

0.00

1,475.00

991.32

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape de microfibra absorbente de 12.6 pulgadas con palo de fibra de vidrio de 60 pulgadas (ver ficha técnica)

1,000

966.1

7,728.80

0.00

1,391.18

0.00

8,000.00

9,119.98

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Carta Mat. Limpieza.pdf	Carta Mat. Limpieza.pdf	Download
Ficha Mat. Limpieza.pdf	Ficha Mat. Limpieza.pdf	Download
Aprop. Mat. Limpieza.pdf	Aprop. Mat. Limpieza.pdf	Download
Cuota Mat. Limpieza_Sanfra.pdf	Cuota Mat. Limpieza_Sanfra.pdf	Download
Adjudicación DAF-CM-2023-0006.pdf	Adjudicación DAF-CM-2023-0006.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_22/5/2023_3_41 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

39,402.21 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	39,402.21 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Solicitud de Compra de Materiales de Limpieza, para uso de esta institución.	39,402.21 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG16847626969598vT8Q	1	39,402.21 DOP	Vencido	Link