1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.739844   Contract reference Biblioteca Nacional-2023-00054   Contract description: Solicitud de Compra de Materiales de Limpieza, para uso de esta institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Biblioteca Nacional-DAF-CM-2023-0006   Request Title Solicitud de Compra de Materiales de Limpieza, para uso de esta institución.   Description Solicitud de Compra de Materiales de Limpieza, para uso de esta institución.   Business Operation DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Biblioteca Nacional-DAF-CM-2023-0006   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 39,402.21 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1582557 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 33,391.70 0.00 6,010.51 0.00 59,391.20 39,402.21         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón de mano líquido; antibacterial y removedor de sucio 30 GAL 147.5 78.9 2,367.00 0.00 2,367 18 426.06 0.00 4,425.00 2,793.06         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de funda negra para tanque de 55 galones; fardo de 5 paquetes de 100/1 30 PAQ 572.74 349 10,470.00 0.00 10,470 18 1,884.60 0.00 17,182.20 12,354.60         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón en Bola Azul para fregar, caja de 10/1 1 CAJ 1,593 950 950.00 0.00 950 18 171.00 0.00 1,593.00 1,121.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas negras de 24 galones 500/1 10 PAQ 1,711 1,095 10,950.00 0.00 10,950 18 1,971.00 0.00 17,110.00 12,921.00         17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de 65 Galones para super tanque 300 UD 12.39 4.1 1,230.00 0.00 1,230 18 221.40 0.00 3,717.00 1,451.40         18 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador; aerosol en atomizador, varios aromas, 299g 20 UD 140 89.9 1,798.00 0.00 1,798 18 323.64 0.00 2,800.00 2,121.64         20 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde para lavar platos 30 UD 23.6 4.39 131.70 0.00 131.7 18 23.71 0.00 708.00 155.41         21 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo para sanitario tipo escobilla 5 UD 200 59 295.00 0.00 295 18 53.10 0.00 1,000.00 348.10         22 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensador de jabón líquido 8 UD 1,357 650 5,200.00 0.00 5,200 18 936.00 0.00 10,856.00 6,136.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Carta Mat. Limpieza.pdf Carta Mat. Limpieza.pdf Download Ficha Mat. Limpieza.pdf Ficha Mat. Limpieza.pdf Download Aprop. Mat. Limpieza.pdf Aprop. Mat. Limpieza.pdf Download Cuota Mat. Limpieza_Abastecimientos.pdf Cuota Mat. Limpieza_Abastecimientos.pdf Download Adjudicación DAF-CM-2023-0006.pdf Adjudicación DAF-CM-2023-0006.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/5/2023_3_32 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 39,402.21 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 39,402.21  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud de Compra de Materiales de Limpieza, para uso de esta institución. 39,402.21  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16847626969598vT8Q 1 39,402.21  DOP Vencido Link