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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.739321 
Contract referenceSRSE-2023-00016 
Contract description:ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA 
Goods 
Contract Start:
19/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSE-DAF-CM-2023-0013 
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA 
INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA 
HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA 
COMERCIAL FELICIANO_EXT 
GoodsDominicana 
174,747.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CARRETERA MELLA MUNICIPIO CONSUELO FRENTE A LAS MELLIZAS 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1582606 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
174,747.700.000.000.00188,900.00174,747.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES30GAL220199.995,999.700.000.000.006,600.005,999.70
    
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01LYSOL30UD58542512,750.000.000.000.0017,550.0012,750.00
    
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS ROJAS GRANDES100PAQ950749.9974,999.000.000.000.0095,000.0074,999.00
    
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS VERDES GRANDES 100PAQ630749.9974,999.000.000.000.0063,000.0074,999.00
    
20
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO150L45406,000.000.000.000.006,750.006,000.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) Missing Document
Adjunto de certificación Registro Industrial Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
174,747.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0124,749.70  DOP----View
2.3.9.9.05149,998.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA PARA HOSPITAL VILLA HERMOSA174,747.70  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023SRSE-DAF-CM-2023-000131174,747.70  DOP