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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.739226   Contract reference SRSE-2023-00015   Contract description: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSE-DAF-CM-2023-0013   Request Title ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA   Description INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA   Business Operation HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA   Reply Reference COTIZACION SRSE 2023-0013   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 235,209.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CARRETERA MELLA MUNICIPIO CONSUELO, FRENTE A LAS MELLIZAS   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1582605 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 199,330.00 0.00 35,879.40 0.00 449,400.00 235,209.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLOROS 30 GAL 145 58 1,740.00 0.00 18 313.20 0.00 4,350.00 2,053.20         5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS ROJAS PEQUEÑAS 100 PAQ 580 320 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 58,000.00 37,760.00         6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 100 PAQ 950 95 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 95,000.00 11,210.00         7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS NEGRAS GRANDES 100 PAQ 950 410 41,000.00 0.00 18 7,380.00 0.00 95,000.00 48,380.00         9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS VERDES PEQUEÑAS 100 PAQ 630 350 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 63,000.00 41,300.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 60 UD 235 110 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 14,100.00 7,788.00         12 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES 150 UD 185 78 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 27,750.00 13,806.00         13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPELES DE BAÑOS PEQUEÑOS 300 UD 25 17 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 7,500.00 6,018.00         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPELES DE BAÑO GRANDES 300 UD 30 53 15,900.00 0.00 18 2,862.00 0.00 9,000.00 18,762.00         16 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS DE LAVAR INODORO 150 UD 195 110 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 29,250.00 19,470.00         17 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS PARA LIMPIAR, ROJO, VERDES Y AMARILLAS 90 UD 110 45 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 9,900.00 4,779.00         18 55121730 - Señales de acc(...)55121730 - Señales de accidente 2.3.9.9.04 LETRERO PRECAUCION PISO MOJADO 10 UD 825 600 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 8,250.00 7,080.00         19 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL 60 GAL 195 120 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 11,700.00 8,496.00         21 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO 30 GAL 245 93 2,790.00 0.00 18 502.20 0.00 7,350.00 3,292.20         22 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO EMPUJE 25 UD 185 85 2,125.00 0.00 18 382.50 0.00 4,625.00 2,507.50         23 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 LETRERO HALE 25 UD 185 85 2,125.00 0.00 18 382.50 0.00 4,625.00 2,507.50 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)  Missing Document Adjunto de certificación Registro Industrial  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/5/2023_2_30 p.m..Pdf Download CERTIFICACION FONDOS INSUMOS LIMPIEZA.jpg CERTIFICACION FONDOS INSUMOS LIMPIEZA.jpg Download ACTA DE ADJUDICACION RAYAMEL.jpg ACTA DE ADJUDICACION RAYAMEL.jpg Download ORDEND E COMPRAS RAYAMEL.pdf ORDEND E COMPRAS RAYAMEL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 174,747.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 24,749.70  DOP ---- View 2.3.9.9.05 149,998.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA PARA HOSPITAL VILLA HERMOSA 174,747.70  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SRSE-DAF-CM-2023-00013 1 174,747.70  DOP Vencido certificacion cuota feliciano.jpg