1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.744033
Contract reference
AGN-2023-00068
Contract description:
DIRIGIDO A MIPYME MUJER, PARA LA ADQUISICIÓN DE FUNDAS, PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA, JABÓN EN PASTA, GUANTES, Y OTROS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/06/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AGN-DAF-CM-2023-0010
Request Title
DIRIGIDO A MIPYME MUJER, PARA LA ADQUISICIÓN DE FUNDAS, PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA, JABÓN EN PASTA, GUANTES, Y OTROS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Description
DIRIGIDO A MIPYME MUJER, PARA LA ADQUISICIÓN DE FUNDAS, PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA, JABÓN EN PASTA, GUANTES, Y OTROS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Business Operation
Almacén y Suministro
Reply Reference
AGN-DAF-CM-2023-0010
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,936 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
01/06/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1582309 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,200.00
0.00
2,736.00
0.00
20,800.00
17,936.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
15
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensadores de pared (para jabón liquido)
16
UD
1,300
950
15,200.00
0.00
18
2,736.00
0.00
20,800.00
17,936.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
7 - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf
7 - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf
Download
8 - Compromiso de Garena SRL.pdf
8 - Compromiso de Garena SRL.pdf
Download
9 - Orden de compra Garena SRL.pdf
9 - Orden de compra Garena SRL.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
273,567.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
8,486.56
DOP
----
View
2.3.3.2.01
147,476.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
44,722.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
72,882.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagó único
273,567.66
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1684777896825OTZ3m
1
273,567.66
DOP
Vencido
Link