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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.739294   Contract reference PNMN-2023-00020   Contract description: Adquisición de artículos para limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PNMN-DAF-CM-2023-0011   Request Title Adquisición de artículos para limpieza   Description Adquisición de artículos para limpieza   Business Operation almacén de suministros   Reply Reference PROVESOL , Adquisición de artículos para limpieza   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 696,703.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. mirador norte, santo domingo republica dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1582316 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 590,427.05 0.00 106,276.87 0.00 504,600.00 696,703.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 200 GAL 270 113.4 22,680.00 0.00 18 4,082.40 0.00 54,000.00 26,762.40         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 200 GAL 110 100.8 20,160.00 0.00 18 3,628.80 0.00 22,000.00 23,788.80         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón liquido para fregar 100 GAL 280 175.14 17,514.00 0.00 18 3,152.52 0.00 28,000.00 20,666.52         4 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 Ace en saco 30/1 lb 10 UD 240 1,386 13,860.00 0.00 18 2,494.80 0.00 2,400.00 16,354.80         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño pequeño 24/1 100 PAQ 610 870.66 87,066.00 0.00 18 15,671.88 0.00 61,000.00 102,737.88         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas fardo 10/1 10 PAQ 940 1,411.2 14,112.00 0.00 18 2,540.16 0.00 9,400.00 16,652.16         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla para cocina fardo 10 PAQ 960 812.7 8,127.00 0.00 18 1,462.86 0.00 9,600.00 9,589.86         8 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 100 UD 125 112.14 11,214.00 0.00 18 2,018.52 0.00 12,500.00 13,232.52         9 12131707 - Encendedores 2.3.7.2.01 Encendedor de metal chispero 10 UD 85 296.1 2,961.00 0.00 18 532.98 0.00 850.00 3,493.98         10 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 Gruesa de fosforo 100/1 5 PAQ 420 430.92 2,154.60 0.00 18 387.83 0.00 2,100.00 2,542.43         11 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Esponja para fregar 50 UD 10 50.4 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 500.00 2,973.60         12 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo de metal 50 UD 15 44.1 2,205.00 0.00 18 396.90 0.00 750.00 2,601.90         13 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde 50 UD 10 44.1 2,205.00 0.00 18 396.90 0.00 500.00 2,601.90         14 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador de papel toalla 15 UD 3,200 4,195.8 62,937.00 0.00 18 11,328.66 0.00 48,000.00 74,265.66         15 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensador de jabón 10 UD 800 1,512 15,120.00 0.00 18 2,721.60 0.00 8,000.00 17,841.60         16 47131615 - Cabezas de esc(...)47131615 - Cabezas de escoba 2.3.9.1.01 Escoba manitas plásticas 100 UD 480 270.9 27,090.00 0.00 18 4,876.20 0.00 48,000.00 31,966.20         17 47131615 - Cabezas de esc(...)47131615 - Cabezas de escoba 2.3.9.1.01 Escoba manitas de metal 20 UD 520 419.58 8,391.60 0.00 18 1,510.49 0.00 10,400.00 9,902.09         18 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Manguera para agua de 100 pies por 3/4 pulgada 5 UD 4,200 4,692.97 23,464.85 0.00 18 4,223.67 0.00 21,000.00 27,688.52         19 41105701 - Acido nucleico(...)41105701 - Acido nucleico inmovilizado en membranas de vidrio o nylon 2.3.7.2.99 Limpiador de cerámica 30 GAL 420 346.5 10,395.00 0.00 18 1,871.10 0.00 12,600.00 12,266.10         20 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla para baño 150 PAQ 1,020 1,575 236,250.00 0.00 18 42,525.00 0.00 153,000.00 278,775.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/5/2023_2_10 p.m..Pdf Download AR L.pdf AR L.pdf Download AR L.pdf AR L.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 696,703.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 202,814.39  DOP ---- View 2.3.7.2.99 52,409.70  DOP ---- View 2.3.3.2.01 407,754.90  DOP ---- View 2.3.7.2.01 6,036.41  DOP ---- View 2.3.9.8.02 27,688.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de artículos para limpieza 696,703.92  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DAF00237 1 696,703.92  DOP Vencido AR L.pdf