ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.755135
Contract reference	HPPEM-2023-00228
Contract description:	ADQUISICION DE UTENSILIOS PLATICOS DE COCINA
Type of Contract	Goods
Contract Start:	19/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	28/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	HPPEM-UC-CD-2023-0069
Request Title	ADQUISICION DE UTENSILIOS PLATICOS DE COCINA
Description	ADQUISICION DE UTENSILIOS PLATICOS DE COCINA PARA USO EN LA INSTITUCION
Business Operation	MATERIALES PLASTICOS
Reply Reference	ADQUISICION DE UTENSILIOS PLATICOS DE COCINA_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	188,175.06 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	19/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	28/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	120 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1581834 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
159,470.39	0.00	28,704.67	0.00	188,164.60	188,175.06

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

Servilletas1/400 10/400

59.5

50.42

2,016.96

0.00

363.05

0.00

2,380.00

2,380.01

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARA 25/1 40/25

2,080

17.37

14.72

30,626.96

0.00

5,512.85

0.00

36,129.60

36,139.81

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS 7 OZ

600

PAQ

44.5

37.71

22,627.08

0.00

4,072.87

0.00

26,700.00

26,699.95

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

ENVASES 4 ONZ

PAQ

2,795

2,368.64

35,529.60

0.00

6,395.33

0.00

41,925.00

41,924.93

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

TAPAS 4 ONZ

PAQ

2,795

2,368.64

35,529.60

0.00

6,395.33

0.00

41,925.00

41,924.93

27111503 - Cuchillos de d(...)

2.3.6.3.04

CUCHILLO

255

216.1

432.20

0.00

77.80

0.00

510.00

52151606 - Tablas para co(...)

2.3.9.5.01

TABLA P/CORTAR

2,340

1,983.05

0.00

356.95

0.00

2,340.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA P/CORTAR

325

275.42

0.00

49.58

0.00

325.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS #12 RAYAS GRIS

PAQ

38.14

953.50

0.00

171.63

0.00

1,125.00

1,125.13

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS #2 ROSADA

PAQ

15.26

457.80

0.00

82.40

0.00

540.00

540.20

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS #4 AZUL

PAQ

19.5

292.50

0.00

52.65

0.00

345.00

345.15

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS 17X 22 CAJ DE 100

400

PAQ

11.7

9.92

3,966.12

0.00

713.90

0.00

4,680.00

4,680.02

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS #51 BCA

400

PAQ

10.25

8.69

3,474.56

0.00

625.42

0.00

4,100.00

4,099.98

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO

120

PAQ

165

139.83

16,779.60

0.00

3,020.33

0.00

19,800.00

19,799.93

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

PAPEL PVC #14 750MTS

890

754.24

4,525.44

0.00

814.58

0.00

5,340.00

5,340.02

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_18/5/2023_6_57 p.m..Pdf	Download
001.jpg	001.jpg	Download
ORDEN DE COMPRAS.pdf	ORDEN DE COMPRAS.pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER.jpg	CUOTA A COMPROMETER.jpg	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

188,175.06 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	325.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	510.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	149,029.62 DOP	----	View
2.3.9.1.01	10,790.48 DOP	----	View
2.3.3.2.01	27,519.96 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PRIMER PAGO	94,087.50 DOP	Junio	2023
2	SEGUNDO PAGO	94,087.56 DOP	Julio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	0069	7	188,175.06 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.jpg