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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.745435   Contract reference Inst. Nac. de Cancer-2023-00316   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2023-0064   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA.   Business Operation LOGISTICA   Reply Reference Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2023-0064 OFFITEK SRL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 107,021.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Dr. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Requerimiento No.H&A0003-2023 de fecha 24/02/2023. Formulario No. SNCC.F. 033 de fecha 13/04/2023. Nota: Existe una diferencia de 0.01 centavos entre el monto adjudicado y el monto cargado en el porta Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1582104 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,696.11 0.00 16,325.29 0.00 157,525.00 107,021.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 Memoria USB 16 GB 24 UD 795 286 6,864.00 0.00 18 1,235.52 0.00 19,080.00 8,099.52         5 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 Memoria USB 8 GB 24 UD 650 248 5,952.00 0.00 18 1,071.36 0.00 15,600.00 7,023.36         9 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapas 60 UD 26.25 21.61 1,296.60 0.00 18 233.39 0.00 1,575.00 1,529.99         11 55121620 - Etiquetas mult(...)55121620 - Etiquetas multipropósito 2.3.9.2.01 Etiquetas laser y de inyeccion de tinta, hoja 30 labels, color blanco, tamaño labels 1" x 2 5/8", autoadhesivo , caja 3000 labels (ficha tecnica anexa). 20 CAJ 770 622.88 12,457.60 0.00 18 2,242.37 0.00 15,400.00 14,699.97         13 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner compatible cf280a (negro), laser jet m-401. 40 UD 700 583.05 23,322.00 0.00 18 4,197.96 0.00 28,000.00 27,519.96         17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner cf226a-26a (negro) compatible laser jet hp 426dw 40 UD 1,050 558.47 22,338.80 0.00 18 4,020.98 0.00 42,000.00 26,359.78         18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 230-A (negro) compatible con impresora HP 10 UD 950 501.69 5,016.90 0.00 18 903.04 0.00 9,500.00 5,919.94         19 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 664 (negro) compatible con impresora HP 12 UD 780 635.59 7,627.08 0.00 18 1,372.87 0.00 9,360.00 8,999.95         20 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 664 (tricolor) compatible con impresora HP 7 UD 780 635.59 4,449.13 0.00 18 800.84 0.00 5,460.00 5,249.97         21 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta china 518 negra, fco, 30 ml, tapa rosca 8 (ficha tecnica anexa) 14 UD 825 98 1,372.00 0.00 18 246.96 0.00 11,550.00 1,618.96 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion CM-2023-0064.pdf Acta de Adjudicacion CM-2023-0064.pdf Download Cuota a Comprometer OFFITEK.pdf Cuota a Comprometer OFFITEK.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/5/2023_1_21 p.m..Pdf Download Orden Firmada OFFITEK.pdf Orden Firmada OFFITEK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 129,172.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 126,340.24  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,832.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA 129,172.24  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1684525673608dvXzU 1 129,172.24  DOP Vencido Link