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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.739149
Contract reference
MMUJER-2023-00322
Contract description:
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARA LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS 2020-2022, ASIGNADOS A LA COORDINACIÓN Y LÍNEAS DE EMERGENCIA
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MMUJER-CCC-PEPU-2023-0004
Request Title
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARA LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS 2020-2022, ASIGNADOS A LA COORDINACIÓN Y LÍNEAS DE EMERGENCIA
Description
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARA LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS 2020-2022, ASIGNADOS A LA COORDINACIÓN Y LÍNEAS DE EMERGENCIA
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
Delta Comercial, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
500,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1582102 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
423,728.81
0.00
76,271.19
0.00
500,000.00
500,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
Contratación de una empresa y/o persona física para los mantenimientos de los vehículos Toyota Hilux 2020 y 2022, asignados a la Coordinación y Líneas de Emergencia
1
UD
500,000
423,728.81
423,728.81
0.00
18
76,271.19
0.00
500,000.00
500,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_18/5/2023_1_57 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2023-00322.pdf
ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2023-00322.pdf
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INFORME FINAL.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
500,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
500,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
500,000.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
168
1
500,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf