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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.738670 
Contract referenceIPE-2023-00027 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYME 
Goods 
Contract Start:
12/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IPE-UC-CD-2023-0012 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYME. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYME. 
DEPOSITO IPE 
OFERTA AMI & ASOCIADOS_EXT 
GoodsDominicana 
146,206.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA ABRAHAM LINCOLN ESQ. INDEPENDENCIA 120 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACIÓN (IPE), APROBADO POR ESTA RECTORÍA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1581606 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
123,904.000.0022,302.720.00110,872.00146,206.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30/1 LIBRAS 30UD1,2611,26137,830.000.00186,809.400.0037,830.0044,639.40
    
2
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01UNIDADES SUAPERS NO. 3220UD202.1202.14,042.000.0018727.560.004,042.004,769.56
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE LÍQUIDO60UD280.9280.916,854.000.00183,033.720.0016,854.0019,887.72
    
4
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01UNIDADES DE BRILLOS VERDES100UD16.216.21,620.000.0018291.600.001,620.001,911.60
    
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO 60UD137.81378,220.000.00181,479.600.008,268.009,699.60
    
6
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES30UD1191193,570.000.0018642.600.003,570.004,212.60
    
7
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESGRASANTES 60UD25747528,500.000.00185,130.000.0015,420.0033,630.00
    
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01UNIDADES DE AMBIENTADORES EN AEROSOL SPRAY60UD137.8137.88,268.000.00181,488.240.008,268.009,756.24
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LIQUIDO60UD25025015,000.000.00182,700.000.0015,000.0017,700.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
146,206.72 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01136,507.12  DOP----View
2.3.7.2.999,699.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES146,206.72  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1684415795718wXcrP1146,206.72  DOPLink