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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.738685 
Contract referenceIGNJJHM-2023-00017 
Contract description:Adquisición de artículos y materiales de ferretería 
Goods 
Contract Start:
18/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IGNJJHM-UC-CD-2023-0016 
Adquisición de artículos y materiales de ferretería  
Adquisición de artículos y materiales de ferretería  
Departamento Servicios Generales 
COTIZACION IGN_EXT 
GoodsDominicana 
25,699.22 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1580941 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,779.000.003,920.220.0029,700.0025,699.22
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guantes de construcción (pares) VER IMAGEN DE REFERENCIA6UD350265.351,592.100.0018286.580.002,100.001,878.68
    
7
46181704 - Cascos de segu(...)
2.3.9.9.04Casco de motor De cara completa, doble visera, modular de cara 1UD3,0002,1752,175.000.0018391.500.003,000.002,566.50
    
8
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galón de Pintura de interior acrílica, blanca 00, sin olor2UD2,4001,935.753,871.500.0018696.870.004,800.004,568.37
    
9
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04Cerradura de puño con llaves 10UD1,000597.45,974.000.00181,075.320.0010,000.007,049.32
    
14
24101602 - Montacargas
2.6.4.7.01Carro de almacén de 4 ruedas, plegable, capacidad de 150 a 200 libras (90 kg) rueda de goma 1UD9,8008,166.48,166.400.00181,469.950.009,800.009,636.35
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
7,209.97 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.044,109.98  DOP----View
2.3.6.2.023,099.99  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Adquisición de artículos y materiales de ferretería7,209.97  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1684416618090IkHFx17,209.97  DOPLink