1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.755623   Contract reference PROCURADURIA-2023-00150   Contract description: MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO. 023-1541.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0052   Request Title MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO. 023-1541.   Description MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO. 023-1541.   Business Operation DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference COTIZACION PROCURADURIA -DAF-2023-0052   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,058,541.59 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1580129 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 897,915.75 0.00 160,625.84 0.00 1,500,032.70 1,058,541.59         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Piedra de olor 300 UD 70 37.17 11,151.00 0.00 18 2,007.18 0.00 21,000.00 13,158.18         2 52121703 - Paños para lav(...)52121703 - Paños para lavar 2.3.2.2.01 Brillos verdes grandes 300 UD 70 13.76 4,128.00 0.00 18 743.04 0.00 21,000.00 4,871.04         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura med.18"X22" 20,000 UD 3 0.87 17,400.00 0.00 18 3,132.00 0.00 60,000.00 20,532.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura med.24"X30" 20,000 UD 4 2.35 47,000.00 0.00 18 8,460.00 0.00 80,000.00 55,460.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura de 55 GLS 20,000 UD 8 3.87 77,400.00 0.00 18 13,932.00 0.00 160,000.00 91,332.00         6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja para limpiar 300 UD 85 17.5 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 25,500.00 6,195.00         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Lavaplatos líquido 200 GAL 188 90 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 37,600.00 21,240.00         8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido 300 GAL 180 90 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 54,000.00 31,860.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillas e inodoro 30 UD 117.29 123.02 3,690.60 0.00 18 664.31 0.00 3,518.70 4,354.91         10 47131615 - Cabezas de esc(...)47131615 - Cabezas de escoba 2.3.9.1.01 Suaper grande #28 150 UD 204 128.19 19,228.50 0.00 18 3,461.13 0.00 30,600.00 22,689.63         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba de nylon 150 UD 145.2 112.85 16,927.50 0.00 18 3,046.95 0.00 21,780.00 19,974.45         12 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Descalin 50 GAL 215 205 10,250.00 0.00 18 1,845.00 0.00 10,750.00 12,095.00         13 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial 2.3.9.5.01 Cucharas plásticas (fardos) 400 UD 1,400 865 346,000.00 0.00 18 62,280.00 0.00 560,000.00 408,280.00   Mis observaciones:Fardos de 25 unidades cajas de 40 paquetes             14 52121703 - Paños para lav(...)52121703 - Paños para lavar 2.3.2.2.01 Brillo fino 75 LB 270 244.07 18,305.25 0.00 18 3,294.95 0.00 20,250.00 21,600.20   Mis observaciones:ROLLO DE BRILLO FINO Características: Cada rollo en paquetes de 5 libras Lana de acero             15 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cubiertos desechables (fardos) 200 UD 1,350 865 173,000.00 0.00 18 31,140.00 0.00 270,000.00 204,140.00   Mis observaciones:Fardos de 25 unidades Cajas de 40 paquetes             16 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de cocina para despolvar 300 UD 70 38 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 21,000.00 13,452.00         17 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanillas 200 YD 75 65 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 15,000.00 15,340.00         18 52121605 - Guantes de hor(...)52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Guantes de goma (Pares) 100 UD 95.34 70.8 7,080.00 0.00 18 1,274.40 0.00 9,534.00 8,354.40         19 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Bolas de jabón de fregar 300 UD 40 24.61 7,383.00 0.00 18 1,328.94 0.00 12,000.00 8,711.94         20 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensador p/jabón líquido 15 UD 500 1,020 15,300.00 0.00 18 2,754.00 0.00 7,500.00 18,054.00         21 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador p/rollo papel toalla 10 UD 3,500 3,115 31,150.00 0.00 18 5,607.00 0.00 35,000.00 36,757.00         22 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.9.9.05 Zafacón de oficina 30 UD 400 280.73 8,421.90 0.00 18 1,515.94 0.00 12,000.00 9,937.84         23 52121703 - Paños para lav(...)52121703 - Paños para lavar 2.3.2.2.01 Brillo grueso 100 UD 15 15 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00         24 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia cristal 20 GAL 210 120 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 4,200.00 2,832.00         25 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida grande 30 UD 210 185 5,550.00 0.00 0 0.00 0.00 6,300.00 5,550.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACIÓN DE FONDOS DAF-CM-2023-0052.pdf CERTIFICACIÓN DE FONDOS DAF-CM-2023-0052.pdf Download Informe Final.Pdf Informe Final.Pdf Download ORDEN DE COMPRA PGR-2023-00150 COMERCIAL YAELYS.pdf ORDEN DE COMPRA PGR-2023-00150 COMERCIAL YAELYS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,058,541.59 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.2.01 28,241.24  DOP ---- View 2.3.9.5.01 620,774.40  DOP ---- View 2.3.9.9.05 9,937.84  DOP ---- View 2.3.7.2.05 5,550.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 394,038.11  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO. 023-1541. 1,058,541.59  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2.3.9.1.01 1 1,058,541.59  DOP Vencido CERTIFICACIÓN DE FONDOS DAF-CM-2023-0052.pdf