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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.738602   Contract reference AYUNTAMIENTO MOCA-2023-00107   Contract description: ADQUISICION DE BONOS DE COMPRAS PARA SER DISTRIBUIDOS CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CM-2023-0025   Request Title ADQUISICION DE BONOS DE COMPRAS PARA SER DISTRIBUIDOS CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES   Description ADQUISICION DE BONOS DE COMPRAS PARA SER DISTRIBUIDOS CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES   Business Operation DESPACHO DEL ALCALDE   Reply Reference SUPER COM,PRES_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 227,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 18/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 56000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1580926 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 227,500.00 0.00 0.00 0.00 227,500.00 227,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.2.2.2.01 ADQUISICIÓN DE BONOS DE COMPRAS CON DENOMINACIÓN DE RD$1000.00 150 UD 1,000 1,000 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00         80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.2.2.2.01 ADQUISICIÓN DE BONOS DE COMPRAS CON DENOMINACIÓN DE RD$500.00 155 UD 500 500 77,500.00 0.00 0.00 0.00 77,500.00 77,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/5/2023_11_56 a.m..Pdf Download DO1_AWD_1374114 (1).pdf DO1_AWD_1374114 (1).pdf Download compromiso compres.pdf compromiso compres.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 227,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 227,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago supermercado compres 227,500.00  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 93 1 227,500.00  DOP Vencido compromiso compres.pdf