Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.738193 
Contract referenceHME-2023-00111 
Contract description:MATERIALES D EOFICINA 
Goods 
Contract Start:
17/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HME-UC-CD-2023-0092 
ARTICULOS DE OFICINA 
ARTICULOS DE OFICINA 
SUMINISTRO 
ARTICULOS DE OFICINA_EXT 
GoodsDominicana 
73,242.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1580826 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
62,070.000.0011,172.600.0057,140.0073,242.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA25PAQ1,1901,19029,750.000.00185,355.000.0029,750.0035,105.00
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO23PAQ65065014,950.000.00182,691.000.0014,950.0017,641.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS DESINFECTANTES10PAQ4904904,900.000.0018882.000.004,900.005,782.00
    
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTAS EPSON 5443UD7907902,370.000.0018426.600.002,370.002,796.60
    
5
44122025 - Bolsillos de c(...)
2.3.9.2.01PROTECTORES DE HOJA5PAQ4504502,250.000.0018405.000.002,250.002,655.00
    
6
12161906 - Agentes de hum(...)
2.3.7.2.99SERA PARA CONTAR10UD4295950.000.0018171.000.00420.001,121.00
    
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FORLDERS VERDE5CAJ2506903,450.000.0018621.000.001,250.004,071.00
    
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS ROSADOS5CAJ2506903,450.000.0018621.000.001,250.004,071.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
73,242.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0152,746.00  DOP----View
2.3.9.1.015,782.00  DOP----View
2.3.7.2.062,796.60  DOP----View
2.3.9.2.0110,797.00  DOP----View
2.3.7.2.991,121.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL73,242.60  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20232023-00111273,242.60  DOP