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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.758735   Contract reference PROCURADURIA-2023-00146   Contract description: Materiales ferreteros para la PGR, según Requisiciones No. 022-4493, 022-3177, 022-3008, 022-3275, 022-3281, 022-3961   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0045   Request Title Materiales ferreteros para la PGR, según Requisiciones No. 022-4493, 022-3177, 022-3008, 022-3275, 022-3281, 022-3961   Description Materiales ferreteros para la PGR, según requisiciones No. 022-4493, 022-3177, 022-3008, 022-3275, 022-3281, 022-3961   Business Operation DIVISION DE MANTENIMIENTO   Reply Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0045   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 229,306.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1580111 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 194,327.97 0.00 34,979.02 0.00 251,170.00 229,306.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1- 022-(...)1- 022-4493 / 022-3177 / 022-3008 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura azul positivo acrilica 14 GAL 1,500 1,322.1 18,509.40 0.00 18 3,331.69 0.00 21,000.00 21,841.09         2- 022-(...)2- 022-4493 / 022-3008 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha #2 8 UD 90 50.84 406.72 0.00 18 73.21 0.00 720.00 479.93         3- 022-(...)3- 022-4493 / 022-3177 / 022-3008 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota antigotas 12 UD 180 76.27 915.24 0.00 18 164.74 0.00 2,160.00 1,079.98         4- 022-(...)4- 022-3008 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rolo 4 UD 150 76.27 305.08 0.00 18 54.91 0.00 600.00 359.99         5- 022-(...)5- 022-4493 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo 4 UD 200 127.11 508.44 0.00 18 91.52 0.00 800.00 599.96         6- 022-(...)6- 022-4493 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Laca natural mate 2 GAL 700 1,169.49 2,338.98 0.00 18 421.02 0.00 1,400.00 2,760.00         7- 022-(...)7- 022-4493 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Siler pegame 2 GAL 800 1,169.49 2,338.98 0.00 18 421.02 0.00 1,600.00 2,760.00         8- 022-(...)8- 022-4493 / 022-3177 / 022-3008 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura blanco 00 semigloss cubeta de 5 galones 9 UD 10,500 7,932.2 71,389.80 0.00 18 12,850.16 0.00 94,500.00 84,239.96         9- 022-(...)9- 022-3177 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura acrilica plus blanco 00 cubeta de 5 galones 4 UD 5,500 6,610.16 26,440.64 0.00 18 4,759.32 0.00 22,000.00 31,199.96         10-022-(...)10-022-3177 / 022-3008 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha #3 4 UD 110 86.44 345.76 0.00 18 62.24 0.00 440.00 408.00         11-022-(...)11-022-3177 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 Lija de agua No. 120 5 UD 80 30.5 152.50 0.00 18 27.45 0.00 400.00 179.95         12-022-(...)12-022-3008 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura de hierro blanco 3 GAL 1,500 1,627.11 4,881.33 0.00 18 878.64 0.00 4,500.00 5,759.97         1- 022-(...)1- 022-3275 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lampara ojo de buey 12 UD 600 102.15 1,225.80 0.00 18 220.64 0.00 7,200.00 1,446.44         2- 022-(...)2- 022-3275 27112119 - Cambiador de b(...)27112119 - Cambiador de bombilla de luz 2.3.6.3.04 Bombilla de bajo consumo 65 w 15 UD 150 617.28 9,259.20 0.00 18 1,666.66 0.00 2,250.00 10,925.86         3- 022-(...)3- 022-3275 27112119 - Cambiador de b(...)27112119 - Cambiador de bombilla de luz 2.3.6.3.04 Globos de techo 4 UD 800 624.38 2,497.52 0.00 18 449.55 0.00 3,200.00 2,947.07         4- 022-(...)4- 022-3275 39121514 - Relés de poten(...)39121514 - Relés de potencia 2.3.9.6.01 Caja de breaker americana de 08-16 circuitos 2 UD 1,200 3,995.15 7,990.30 0.00 18 1,438.25 0.00 2,400.00 9,428.55         5- 022-(...)5- 022-3275 39121514 - Relés de poten(...)39121514 - Relés de potencia 2.3.9.6.01 Breaker doble grueso de 30 amp. 3 UD 1,600 910.56 2,731.68 0.00 18 491.70 0.00 4,800.00 3,223.38         6- 022-(...)6- 022-3275 39121514 - Relés de poten(...)39121514 - Relés de potencia 2.3.9.6.01 Breaker sencillo de 20 amp. 3 UD 1,300 372.56 1,117.68 0.00 18 201.18 0.00 3,900.00 1,318.86         7- 022-(...)7- 022-3275 39121514 - Relés de poten(...)39121514 - Relés de potencia 2.3.9.6.01 Breaker doble grueso de 20 amp. 4 UD 1,300 654.64 2,618.56 0.00 18 471.34 0.00 5,200.00 3,089.90         8- 022-(...)8- 022-3275 39121514 - Relés de poten(...)39121514 - Relés de potencia 2.3.9.6.01 Breaker grueso de 20 amp. 16 UD 1,000 372.56 5,960.96 0.00 18 1,072.97 0.00 16,000.00 7,033.93         9- 022-(...)9- 022-3275 26111501 - Conmutadores 2.3.9.6.01 Interruptor sencillo 16 UD 250 94.15 1,506.40 0.00 18 271.15 0.00 4,000.00 1,777.55         10- 022(...)10- 022-3275 26111501 - Conmutadores 2.3.9.6.01 Interruptor doble 7 UD 350 147.45 1,032.15 0.00 18 185.79 0.00 2,450.00 1,217.94         11- 022(...)11- 022-3275 26111501 - Conmutadores 2.3.9.6.01 Interruptor triple 5 UD 400 214.1 1,070.50 0.00 18 192.69 0.00 2,000.00 1,263.19         12- 022(...)12- 022-3275 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorriente 25 UD 150 123.46 3,086.50 0.00 18 555.57 0.00 3,750.00 3,642.07         13- 022(...)13- 022-3275 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Tapa ciega 2x4 5 UD 220 12.56 62.80 0.00 18 11.30 0.00 1,100.00 74.10         14- 022(...)14- 022-3275 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Caja 2x4 emt con salida de 1/2 7 UD 100 40.37 282.59 0.00 18 50.87 0.00 700.00 333.46         15- 022(...)15- 022-3275 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 Alambre de goma 10/2 (pies) 300 UD 30 31.67 9,501.00 0.00 18 1,710.18 0.00 9,000.00 11,211.18         16- 022(...)16- 022-3275 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 Alambre awg #12 color negro (pies) 500 UD 20 8.86 4,430.00 0.00 18 797.40 0.00 10,000.00 5,227.40         17- 022(...)17- 022-3275 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 Alambre awg #12 color blanco (pies) 500 UD 20 8.86 4,430.00 0.00 18 797.40 0.00 10,000.00 5,227.40         18- 022(...)18- 022-3275 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 Alambre 1/0 multifibras (pies) 40 UD 200 100.39 4,015.60 0.00 18 722.81 0.00 8,000.00 4,738.41         19- 022(...)19- 022-3275 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 Cinta de pegar en vinil 4 UD 300 283.95 1,135.80 0.00 18 204.44 0.00 1,200.00 1,340.24         20- 022(...)20- 022-3275 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 Cinta de pegar en vinil rojo 1 UD 300 45.1 45.10 0.00 18 8.12 0.00 300.00 53.22         21- 022(...)21- 022-3275 27111707 - Llaves ajustab(...)27111707 - Llaves ajustables 2.3.6.3.04 Terminales para baterías c35 p/alambre 1/0 24 UD 150 74.79 1,794.96 0.00 18 323.09 0.00 3,600.00 2,118.05 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificación de fondos.pdf Certificación de fondos.pdf Download ORDEN DE COMPRA SOLDIER.pdf ORDEN DE COMPRA SOLDIER.pdf Download Informe Final.Pdf Informe Final.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,017,965.23 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.9.6.01 2,492.16  DOP ---- View 2.3.1.4.01 915.68  DOP ---- View 2.3.9.2.01 5,475.20  DOP ---- View 2.3.9.9.04 5,281.68  DOP ---- View 2.3.7.2.06 832,467.58  DOP ---- View 2.3.6.3.04 5,766.66  DOP ---- View 2.3.7.2.99 12,423.04  DOP ---- View 2.3.9.6.01 124,182.02  DOP ---- View 2.3.9.9.05 407.10  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,073.80  DOP ---- View 2.3.6.3.06 27,480.31  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 1,017,965.23  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2.3.9.6.01 1 1,017,965.23  DOP Vencido Certificación de fondos.pdf