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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.744952   Contract reference CEMADOJA-2023-00063   Contract description: MATERIALES ELETRICOS   Type of Contract Services   Contract Start: 06/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CEMADOJA-DAF-CM-2023-0014   Request Title MATERIALES ELECTRICOS   Description MATERIALES ELECTRICOS   Business Operation MANTENIMIENTO   Reply Reference MATERIALES ELECTRICO_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 18,880 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/06/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1580139 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 16,000.00 0.00 0.00 2,880.00 32,922.00 18,880.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE DOBLE 20 UD 466.1 200 4,000.00 0.00 0.00 18 720.00 9,322.00 4,720.00         13 39101612 - Lámparas incan(...)39101612 - Lámparas incandescentes 2.3.9.6.01 LAMPARA FLOURESCENTE TUBO 40W 50 UD 472 240 12,000.00 0.00 0.00 18 2,160.00 23,600.00 14,160.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name null_00346.pdf null_00346.pdf Download null_00347.pdf null_00347.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/6/2023_6_29 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,880.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 18,880.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 18,880.00  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1685632926705KaoSM 1 18,880.00  DOP Vencido Link