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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.738214   Contract reference CAID-2023-00092   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza para al Red CAID   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAID-DAF-CM-2023-0018   Request Title Adquisicion de Materiales de Limpieza para al Red CAID   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para al Red CAID   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Adquisicion de Materiales de Limpieza para al Red   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 65,334.37 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1580118 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 55,368.12 0.00 9,966.25 0.00 156,635.09 65,334.37         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131901 - Almohadillas a(...)47131901 - Almohadillas absorbentes 2.3.9.1.01 ABSORBENTE PARA LA HUMEDAD 40 UD 566.12 104.66 4,186.40 0.00 18 753.55 0.00 22,644.80 4,939.95         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 BARRENDEROS PARA EXTERIOR 19 UD 542 298.66 5,674.54 0.00 18 1,021.42 0.00 10,298.00 6,695.96         11 53131607 - Lociones o ace(...)53131607 - Lociones o aceites para manos o cuerpo 2.3.7.2.03 CREMA CORPORAL SIN OLOR 55 UD 48.44 217.27 11,949.85 0.00 18 2,150.97 0.00 2,664.20 14,100.82         20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO DE ALTO PODER 10 UD 602.09 115.68 1,156.80 0.00 18 208.22 0.00 6,020.90 1,365.02         31 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA DESECHOS HOSPITALARIOS 30 GALONES 10 PAQ 805.32 676 6,760.00 0.00 18 1,216.80 0.00 8,053.20 7,976.80         41 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES EN SPRAY 30 GAL 350 104.88 3,146.40 0.00 18 566.35 0.00 10,500.00 3,712.75         42 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE GOMA PARA CRISTALES 10 UD 350 290 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 3,500.00 3,422.00         43 47131806 - Pulidores o ce(...)47131806 - Pulidores o ceras para muebles 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE MADERA CLARA 12 UD 326.6 94.75 1,137.00 0.00 18 204.66 0.00 3,919.20 1,341.66         44 47131806 - Pulidores o ce(...)47131806 - Pulidores o ceras para muebles 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE MADERA OSCURA 12 UD 420.23 94.75 1,137.00 0.00 18 204.66 0.00 5,042.76 1,341.66         47 14111701 - Pañuelos facia(...)14111701 - Pañuelos faciales 2.3.3.2.01 PAÑUELOS DESECHABLES 100/1 110 UD 515 97.5 10,725.00 0.00 18 1,930.50 0.00 56,650.00 12,655.50         48 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL DE ALUMINIO 9 UD 640.96 128.7 1,158.30 0.00 18 208.49 0.00 5,768.63 1,366.79         57 47121801 - Plumeros para (...)47121801 - Plumeros para limpiar el polvo 2.3.9.1.01 PLUMERO CON VARA TELESCÓPICA 20 PAQ 145.42 115.68 2,313.60 0.00 18 416.45 0.00 2,908.40 2,730.05         58 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DESECHABLES PARA MESA TIPO DE LUJO 40/1 40 PAQ 195 15.42 616.80 0.00 18 111.02 0.00 7,800.00 727.82         59 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DESECHABLES PARA MESA TIPO DISPENSER 10/1 21 PAQ 165 82.63 1,735.23 0.00 18 312.34 0.00 3,465.00 2,047.57         66 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.1.02 TOALLAS PARA COCINA DE ALGODÓN 20 UD 370 38.56 771.20 0.00 18 138.82 0.00 7,400.00 910.02 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Informe Final.pdf Informe Final.pdf Download Cuota a Comprometer Bussines Suppler.pdf Cuota a Comprometer Bussines Suppler.pdf Download Orden de Compra Bussines Supplier.pdf Orden de Compra Bussines Supplier.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 65,334.37 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 33,525.85  DOP ---- View 2.3.7.2.03 14,100.82  DOP ---- View 2.3.9.5.01 1,366.79  DOP ---- View 2.3.3.2.01 15,430.89  DOP ---- View 2.3.9.1.02 910.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Limpieza 65,334.37  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1684267237602G5Ta7 1 65,334.37  DOP Vencido Link