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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.739313   Contract reference CORAAVEGA-2023-00112   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0039   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO A MIPYMES   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation SERVISICIOS GENERALES   Reply Reference CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0039 ADQUISICIÓN DE SUMINIST   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 88,997.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LA VEGA 41000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1580621 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 76,184.33 0.00 12,813.17 0.00 135,040.00 88,997.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA PAPEL BOND 8 1/2 X 11 10/1 20 CAJ 3,800 2,313 46,260.00 0.00 18 8,326.80 0.00 76,000.00 54,586.80         2 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 LIBRETAS RAYADAS GRD 12 UD 75 49.15 589.80 0.00 18 106.16 0.00 900.00 695.96         3 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 LIBRETAS RAYADAS PEQ. 12 UD 40 30 360.00 0.00 18 64.80 0.00 480.00 424.80         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 (CAJA 100/1) 10 CAJ 490 273.72 2,737.20 0.00 18 492.70 0.00 4,900.00 3,229.90         5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 NOTAS ADHESIVAS (POSTIN) VARIOS COLORES 170 UD 45 23.72 4,032.40 0.00 18 725.83 0.00 7,650.00 4,758.23         6 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPAS STANDARD (CAJA) 36 UD 70 32.24 1,160.64 0.00 18 208.92 0.00 2,520.00 1,369.56         7 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS MEDIANA 12 UD 75 38.77 465.24 0.00 18 83.74 0.00 900.00 548.98         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZUL (CAJA 10/1) 35 CAJ 150 130 4,550.00 0.00 0 0.00 0.00 5,250.00 4,550.00         9 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES ( ROJO, AZUL Y NEGRO ) 40 UD 40 14.41 576.40 0.00 18 103.75 0.00 1,600.00 680.15         10 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES DIFERENTES COLORES 85 UD 60 16.38 1,392.30 0.00 18 250.61 0.00 5,100.00 1,642.91         11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP PAPEL GRD 50MM (CAJA) 55 UD 65 27.96 1,537.80 0.00 18 276.80 0.00 3,575.00 1,814.60         12 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP PAPEL GRD 33MM ( CAJA ) 55 UD 40 13.44 739.20 0.00 18 133.06 0.00 2,200.00 872.26         13 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTORES TIPO LAPIZ 85 UD 65 19.41 1,649.85 0.00 18 296.97 0.00 5,525.00 1,946.82         14 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 CINTHA ANCHA GRANDE 42 UD 175 55 2,310.00 0.00 18 415.80 0.00 7,350.00 2,725.80         15 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE P/DISPENSAROR ESCRITORIO 70 UD 50 49.91 3,493.70 0.00 18 628.87 0.00 3,500.00 4,122.57         16 44121631 - Dispensadores (...)44121631 - Dispensadores de goma o repuestos 2.3.9.2.01 BANDA DE GOMAS (GOMITA) 60 CAJ 60 22.03 1,321.80 0.00 18 237.92 0.00 3,600.00 1,559.72         17 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PUNTA FINA AZUL Y NEGRO 40 UD 40 50 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 1,600.00 2,360.00         18 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 MARKING TAPE 24MM X40 12 UD 80 41.5 498.00 0.00 18 89.64 0.00 960.00 587.64         19 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 REGLAS PLASTICAS 12 UD 40 5 60.00 0.00 18 10.80 0.00 480.00 70.80         20 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ CARBON 12/1 10 CAJ 95 45 450.00 0.00 0 0.00 0.00 950.00 450.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/5/2023_2_54 p.m..Pdf Download Orden de Compras FIRMADA.pdf Orden de Compras FIRMADA.pdf Download ACTA ADJUCACION 2.pdf ACTA ADJUCACION 2.pdf Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,997.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 25,805.91  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,725.80  DOP ---- View 2.3.3.1.01 59,345.03  DOP ---- View 2.3.3.3.01 1,120.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0039 88,997.50  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1684264448436ljrqK 1 88,997.50  DOP Vencido Link