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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.740190 
Contract referenceDIGEPRES-2023-00072 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
Goods 
Contract Start:
24/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIGEPRES-DAF-CM-2023-0012 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
Almacen de suministro 
MATERIALES D ELIMPIEZA Y DESECHABLES 
GoodsDominicana 
108,543.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1579470 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
91,986.240.0016,557.520.0073,200.00108,543.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE GOMA PARA FREGAR LARGE 9-9-1/2 RESISTENTES12PAQ8551.74620.880.0018111.760.001,020.00732.64
 
Unidad
  
    
12
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA DE MANOS 300UD190289.6286,886.000.001815,639.480.0057,000.00102,525.48
 
Ve ficha técnica
  
    
13
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQUETES DE SERVILLETAS DESCHABLES PARA COMEDOR INSTITUCIONAL 120PAQ12030.193,622.800.0018652.100.0014,400.004,274.90
 
Ve ficha técnica
  
    
21
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2.3.9.1.01REMOVEDOR DE MANCHAS PARA PISOS6GAL130142.76856.560.0018154.180.00780.001,010.74
 
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Operation
General Source
259,460.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9924,270.00  DOP----View
2.3.3.2.01145,800.00  DOP----View
2.3.9.5.0152,200.00  DOP----View
2.3.9.1.0133,110.00  DOP----View
2.3.9.9.044,080.00  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1681932384385y3vHF11267,475.91  DOPLink