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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.740174 
Contract referenceDIGEPRES-2023-00070 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
Goods 
Contract Start:
23/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIGEPRES-DAF-CM-2023-0012 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
Almacen de suministro 
DIGEPRES-DAF-CM-2023-0012 
GoodsDominicana 
14,816.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1579468 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,556.240.002,260.120.0017,310.0014,816.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS DE 60 GALONES 100/110PAQ4504054,050.000.0018729.000.004,500.004,779.00
    
4
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE GOMA PARA FREGAR 7-7 1/2 RESISTENTES 12PAQ8557.84694.080.0018124.930.001,020.00819.01
 
Unidad
  
    
5
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE GOMA PARA FREGAR MEDIUM 8-8 1/2 RESISTENTES24PAQ8557.841,388.160.0018249.870.002,040.001,638.03
 
Unidad
  
    
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER PARA TRAPEAR NO. 32 DE ALGODON RESISTENTES 20UD150130.42,608.000.0018469.440.003,000.003,077.44
    
18
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES 25/140PAQ3018720.000.0018129.600.001,200.00849.60
    
19
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE BLANQUEADOR (CLORO)18GAL13051918.000.0018165.240.002,340.001,083.24
    
22
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETERGENTE EN POLVO LIBRAS 30UD5527810.000.0018145.800.001,650.00955.80
 
Ve ficha técnica
  
    
23
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA DE NYLON 12UD1301141,368.000.0018246.240.001,560.001,614.24
 
Ve ficha técnica
  
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
259,460.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9924,270.00  DOP----View
2.3.3.2.01145,800.00  DOP----View
2.3.9.5.0152,200.00  DOP----View
2.3.9.1.0133,110.00  DOP----View
2.3.9.9.044,080.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1681932384385y3vHF11267,475.91  DOPLink