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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.753901
Contract reference
GCPS-2023-00177
Contract description:
Adquisicion de Materiales Electricos a ser utilizados en la casona para la puesta en funcionamiento de los aires de la Institucion
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/06/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
GCPS-UC-CD-2023-0106
Request Title
Adquisicion de Materiales Electricos a ser utilizados en la casona para la puesta en funcionamiento de los aires de la Institucion
Description
Adquisicion de Materiales Electricos a ser utilizados en la casona para la puesta en funcionamiento de los aires de la Institucion
Business Operation
Depto. de Infraestructura
Reply Reference
Adquisicion de Materiales Electricos a ser utiliza
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
45,351.49 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/06/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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1
DO1.PCCNTR.1579941 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
38,433.47
0.00
6,918.02
0.00
45,351.60
45,351.49
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26121612 - Cable forrado
(...)
26121612 - Cable forrado pero no aislado
2.3.9.6.01
Rollo de alambre de 500 íes recubierto 8x2
500
UD
53.16
45.05
22,525.00
0.00
18
4,054.50
0.00
26,580.00
26,579.50
2
39121715 - Tubos corrugad
(...)
39121715 - Tubos corrugados para cableado posterior
2.3.9.8.02
Pies de conduflex de 1/4
250
UD
11.03
9.35
2,337.50
0.00
18
420.75
0.00
2,757.50
2,758.25
3
31161807 - Arandelas plan
(...)
31161807 - Arandelas planas
2.3.6.3.06
Arandelas galvanizadas
10
UD
260.78
221
2,210.00
0.00
18
397.80
0.00
2,607.80
2,607.80
4
39121301 - Cerramientos d
(...)
39121301 - Cerramientos del panel de control o distribución
2.3.9.9.04
Panel 4x6 metalico
1
UD
310.93
263.5
263.50
0.00
18
47.43
0.00
310.93
310.93
5
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Braeker gemelo 40 amp
1
UD
699.59
592.87
592.87
0.00
18
106.72
0.00
699.59
699.59
6
39121301 - Cerramientos d
(...)
39121301 - Cerramientos del panel de control o distribución
2.3.9.9.04
Caja de breakers tipo europeo 4x6
6
UD
593.29
502.79
3,016.74
0.00
18
543.01
0.00
3,559.74
3,559.75
7
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breakers gemelo 20 amp
6
UD
534.09
452.62
2,715.72
0.00
18
488.83
0.00
3,204.54
3,204.55
8
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Tape templex
4
UD
116.02
98.35
393.40
0.00
18
70.81
0.00
464.08
464.21
9
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Tape de goma
2
UD
1,521.16
1,289.12
2,578.24
0.00
18
464.08
0.00
3,042.32
3,042.32
10
31162906 - Abrazaderas de
(...)
31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo
2.3.9.8.02
Abrazadera metalica
50
UD
5.02
4.25
212.50
0.00
18
38.25
0.00
251.00
250.75
11
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.9.8.02
Conectores 3/4
30
UD
56.17
47.6
1,428.00
0.00
18
257.04
0.00
1,685.10
1,685.04
12
20111706 - Cuñas de perfo
(...)
20111706 - Cuñas de perforación
2.3.9.8.01
Tarugo azul
100
UD
0.99
0.84
84.00
0.00
18
15.12
0.00
99.00
99.12
13
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
Tornillo diablito de 1 pulgada
100
UD
0.9
0.76
76.00
0.00
18
13.68
0.00
90.00
89.68
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/5/2023_8_49 p.m..Pdf
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Cuota a comprometer.pdf
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Orden de Compra.pdf
Orden de Compra.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,351.49
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
33,990.17
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,694.04
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,697.48
DOP
----
View
2.3.9.9.04
3,870.68
DOP
----
View
2.3.9.8.01
99.12
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
45,351.49
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1684442347695e8MTf
1
45,351.49
DOP
Vencido
Link