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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.737701 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2023-00036 
Contract description::ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
Goods 
Contract Start:
16/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0004 
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
Dirección Administrativa 
GUIPAK / CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0004 
GoodsDominicana 
351,337.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1579632 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
297,743.800.0053,593.880.00452,437.60351,337.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE DE FREGAR50UD16.512.24612.000.0018110.160.00825.00722.16
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE BASURA TANQUE 551,000UD6.983.673,670.000.0018660.600.006,980.004,330.60
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE BASURA 17X224,500UD1.120.83,600.000.0018648.000.005,040.004,248.00
    
1
23181801 - Equipo y sumin(...)
2.6.5.2.01GRECA PARA CAFE 12 TAZAS10UD869.067657,650.000.00181,377.000.008,690.609,027.00
    
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE GOMA PARA LIMPIAR18UD5955.61,000.800.0018180.140.001,062.001,180.94
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLLA DE COCINA70UD82.649.53,465.000.0018623.700.005,782.004,088.70
    
1
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2.3.7.2.06PIEDRA AROMATICA DE INODORO200UD44.639.67,920.000.00181,425.600.008,920.009,345.60
    
1
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2.3.3.2.01SERVILLETAS DE DISPENSADOR DE BAÑO 30/175PAQ2,8501,350101,250.000.001818,225.000.00213,750.00119,475.00
    
1
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1
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2.3.9.5.01VASO PLASTICO NO. 3OZ CAJA/5040CAJ4,9004,109.04164,361.600.001829,585.090.00196,000.00193,946.69
 
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General Source
19,800.40 DOP
1,001,802.71 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0119,800.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  119,800.40  DOPJunio2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016011,001,802.71  DOP