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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.763251   Contract reference MIDEREC-2023-00097   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES Y TRANSFORMADORES PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO OLIMPICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SAN JUAN DE LA MAGUANA DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/08/2023 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDEREC-DAF-CM-2023-0031   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES Y TRANSFORMADORES PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO OLIMPICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SAN JUAN DE LA MAGUANA DIRIGIDO A MIPYMES   Description ADQUISICION DE MATERIALES Y TRANSFORMADORES PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO OLIMPICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SAN JUAN DE LA MAGUANA DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS   Reply Reference Maroctac Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,005,650.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/08/2023 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SAN CRISTOBAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1579047 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 852,246.60 0.00 153,404.39 0.00 952,750.00 1,005,650.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLOS 50 UD 270 205.66 10,283.00 0.00 18 1,850.94 0.00 13,500.00 12,133.94         1 39121001 - Transformadore(...)39121001 - Transformadores de distribución de potencia 2.6.5.6.01 TRANSFORMADOR PAD MOUNTED, RADIAL, DE 150 KVA, A 120/208 VOLTIOS 1 UD 450,000 440,193.9 440,193.90 0.00 18 79,234.90 0.00 450,000.00 519,428.80   Mis observaciones:TRIFASICO, SUMERGIDO EN ACEITE, DEL -ESTRELLA, HOMOLOGADO POR EDESUR             2 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 ELBOW (CONECTOR) 4 UD 22,000 2,457.6 9,830.40 0.00 18 1,769.47 0.00 88,000.00 11,599.87         2 39121001 - Transformadore(...)39121001 - Transformadores de distribución de potencia 2.6.5.6.01 TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO TIPO POSTE DE 37.5 KVA IF, 7200V PRIMARIO Y 120/240 SECUNDARIO 3 UD 91,000 87,000 261,000.00 0.00 18 46,980.00 0.00 273,000.00 307,980.00   Mis observaciones:TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS TIPO POSTE DE 37.5 KVA IF, 7200V -PRIMARIO Y 120/240 SECUNDARIO             3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 CAJA DE BREAKER DE 4/8 CIRCUITOS 12/240 VOLTIOS 20 UD 3,000 2,896.48 57,929.60 0.00 18 10,427.33 0.00 60,000.00 68,356.93         4 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 CAJA DE BREAKER DE 8/16 CIRCUITOS 12/240 VOLTIOS 15 UD 4,300 4,681.18 70,217.70 0.00 18 12,639.19 0.00 64,500.00 82,856.89         5 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE DE 110 VOLTIOS 50 UD 75 55.84 2,792.00 0.00 18 502.56 0.00 3,750.00 3,294.56 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/5/2023_4_15 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDCACION.pdf ACTA DE ADJUDCACION.pdf Download EG1686151390365d27gW.pdf EG1686151390365d27gW.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,005,650.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 178,242.19  DOP ---- View 2.6.5.6.01 827,408.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 97   ADQUISICION DE MATERIALES Y TRANSFORMADORES PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO OLIMPICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SAN JUAN DE LA MAGUANA DIRIGIDO A MIPYMES 1,005,650.99  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1686151390365d27gW 1 1,005,650.99  DOP Vencido Link