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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.740700   Contract reference ETED-2023-00421   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA Y TELECOMUNICACIONES   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference ETED-MAE-PEEN-2022-0002   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA Y TELECOMUNICACIONES   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA Y TELECOMUNICACIONES   Business Operation DIRECCION DE TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRET   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 521,079.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 24/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1579804 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 441,592.88 0.00 79,486.72 0.00 131,779.63 521,079.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.05 CINTA ELÉCTRICA DE VINIL 20 UD 1,000 429.07 8,581.40 0.00 18 1,544.65 0.00 20,000.00 10,126.05         9 26121635 - Rollos de cabl(...)26121635 - Rollos de cable 2.3.9.6.01 ROLLO DE CABLE CAT6, SF/UTP, OUTDOOR 305M 17 FT 12.21 18,518.5 314,814.50 0.00 18 56,666.61 0.00 207.57 371,481.11         57 52101511 - Tapetes de cau(...)52101511 - Tapetes de caucho o vinilo 2.3.2.2.01 TAPE VINYL 3M SUPER 33 (DE CAJITA) 72 UD 424.61 429.07 30,893.04 0.00 18 5,560.75 0.00 30,571.92 36,453.79         58 52101511 - Tapetes de cau(...)52101511 - Tapetes de caucho o vinilo 2.3.2.2.01 TAPE 23 DE GOMA (DE CAJITA) 6 UD 1,618.37 1,862.9 11,177.40 0.00 18 2,011.93 0.00 9,710.22 13,189.33         88 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 CABLE ELÉCTRICO Nº12 VERDE USA 350 M 13.3 11.15 3,902.50 0.00 18 702.45 0.00 4,655.00 4,604.95         89 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA 12/3 500 FT 21.24 41.19 20,595.00 0.00 18 3,707.10 0.00 10,620.00 24,302.10         90 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 ALAMBRE #10 ROJO 2 UD 5,221.5 8,775 17,550.00 0.00 18 3,159.00 0.00 10,443.00 20,709.00         91 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 PROBADOR DE BATERÍA 1 UD 15,000 3,186 3,186.00 0.00 18 573.48 0.00 15,000.00 3,759.48         92 26111719 - Probadores de (...)26111719 - Probadores de baterías 2.6.5.6.01 TAPE VINYL 3M SUPER 33 T 72 UD 424.61 429.07 30,893.04 0.00 18 5,560.75 0.00 30,571.92 36,453.79 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/5/2023_7_45 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION MAE-PEEN-2022-0002.pdf ACTA DE ADJUDICACION MAE-PEEN-2022-0002.pdf Download CF MAE-PEEN-2022-0002 MATERIALES FERRETEROS.pdf CF MAE-PEEN-2022-0002 MATERIALES FERRETEROS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 291,073.73 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 291,073.73  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA Y TELECOMUNICACIONES 291,073.73  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 60000001532 2023 291,073.73  DOP Vencido CF MAE-PEEN-2022-0002 MATERIALES FERRETEROS.pdf