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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.737425   Contract reference SIE-2023-00119   Contract description: Adquisición de alimentos y bebidas para uso de la SIE, Protecom y P.E. 1er y 2do trimestre 2023   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIE-DAF-CM-2023-0013   Request Title Adquisición de alimentos y bebidas para uso de la SIE, Protecom y P.E. 1er y 2do trimestre 2023   Description Adquisición de alimentos y bebidas para uso de la SIE, Protecom y P.E. 1er y 2do trimestre 2023   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference SIE-DAF-CM-2023-0013   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 48,427.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1577313 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 41,040.00 0.00 7,387.20 0.00 64,800.00 48,427.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         12 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema para café en polvo, presentación desde 22 onzas, según anexos. 144 UD 450 285 41,040.00 0.00 18 7,387.20 0.00 64,800.00 48,427.20   Mis observaciones:Presentar muestra física.     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/5/2023_3_03 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDO 2023-0013.pdf CERTIFICACION DE FONDO 2023-0013.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION COMPRA MENOR 2023-0013.pdf ACTA DE ADJUDICACION COMPRA MENOR 2023-0013.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,142.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 18,142.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de alimentos y bebidas para uso de la SIE, Protecom y P.E. 1er y 2do trimestre 2023 18,142.50  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 000 1 752,702.50  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO 2023-0013.pdf (View History)