1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.737881
Contract reference
MIREX-2023-00151
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUNDAS DE HIELO PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO POR UN PERIODO DE 1 AÑO
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/05/2023 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/05/2023 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-UC-CD-2023-0040
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUNDAS DE HIELO PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO POR UN PERIODO DE 1 AÑO
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUNDAS DE HIELO PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO POR UN PERIODO DE 1 AÑO
Business Operation
División de Almacén y Suministros
Reply Reference
Grupo Alaska, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
134,160 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/05/2023 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/05/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El oferente deberá contar con la disponibilidad inmediata del servicio. La coordinación de la entrega será con el Departamento de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría In
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1578628 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
134,160.00
0.00
0.00
0.00
134,160.00
134,160.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202302 - Hielo
2.3.1.1.01
Fundas de Hielo
3,120
UD
43
43
134,160.00
0.00
0.00
0.00
134,160.00
134,160.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_12/5/2023_7_07 p.m..Pdf
Download
Informe Final.pdf
Informe Final.pdf
Download
Certificacion de Cuota.pdf
Certificacion de Cuota.pdf
Download
Orden de Servicios.pdf
Orden de Servicios.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
134,160.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
134,160.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683744041906wIR0K
5
67,725.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1706812841859OiLYb
1
64,715.00
DOP
Vencido
Link