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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.737279   Contract reference DIECOM-2023-00060   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza y desechables para el segundo trimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/05/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIECOM-UC-CD-2023-0028   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza y desechables para el segundo trimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer.   Description Adquisición de Materiales de Limpieza y desechables para el segundo trimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer.   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference Garena, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 58,899.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/05/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1578330 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 49,915.00 0.00 8,984.70 0.00 68,200.00 58,899.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 25 GAL 85 65 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 2,125.00 1,917.50         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro granulado 5kg 2 PAQ 2,250 800 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 4,500.00 1,888.00         5 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desengrasante 4 GAL 350 250 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,400.00 1,180.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 25 GAL 125 80 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 3,125.00 2,360.00         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Par de guantes L 5 CAJ 110 70 350.00 0.00 18 63.00 0.00 550.00 413.00         9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon para fregar 6 GAL 200 140 840.00 0.00 18 151.20 0.00 1,200.00 991.20         11 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiador de cerámica 3 UD 350 200 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,050.00 708.00         13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 12/1 35 PAQ 850 650 22,750.00 0.00 18 4,095.00 0.00 29,750.00 26,845.00         16 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape 5 UD 180 250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 900.00 1,475.00         19 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas plásticas 100ud. 55GL 20 PAQ 535 430 8,600.00 0.00 18 1,548.00 0.00 10,700.00 10,148.00         20 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Par de guantes XL 15 UD 110 70 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,650.00 1,239.00         27 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plasticos 7oz 150 UD 75 55 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 11,250.00 9,735.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/5/2023_5_32 p.m..Pdf Download Orden de compra garena.pdf Orden de compra garena.pdf Download cuota comprometer.pdf cuota comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,034.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 548.70  DOP ---- View 2.3.9.9.05 10,620.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 18,703.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 3,764.20  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,737.60  DOP ---- View 2.3.9.2.01 743.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,504.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 10,413.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   Transferencia 49,034.90  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1684155038400K2tmG 1 49,034.90  DOP Vencido Link