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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.737272
Contract reference
FOMISAR-2023-00043
Contract description:
SE REQUIERE LA REPOSICION DEL MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FOMISAR-UC-CD-2023-0016
Request Title
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (Mayo - Julio 2023_
Description
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023
Business Operation
RECEPCION
Reply Reference
FOMISAR-UC-CD-2023-0016 (Adavas)_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
3,903.92 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MARIA TRINIDAD SANCHEZ No. 23 43000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1577002 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,308.40
0.00
0.00
595.52
3,750.00
3,903.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL SUMADORA
5
UD
30
21.19
105.95
0.00
0.00
18
19.07
150.00
125.02
Mis observaciones:
color blanco, bon 20, de 2" ancho
9
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP METAL 33 MM
3
CAJ
25
16.95
50.85
0.00
0.00
18
9.15
75.00
60.00
Mis observaciones:
Caja de 100 Unidades Niqueladas
Comentarios proveedor:
100/1
10
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP METAL 50 MM
2
CAJ
60
41.95
83.90
0.00
0.00
18
15.10
120.00
99.00
Mis observaciones:
Caja de 100 Unidades Niqueladas
Comentarios proveedor:
100/1
12
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PATA IMPRESORA
1
UD
750
495.76
495.76
0.00
0.00
18
89.24
750.00
585.00
Mis observaciones:
Tinta color Negro Epson 544
13
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRAL PARA ENCUADERNAR 6 MM
25
UD
5
3.39
84.75
0.00
0.00
18
15.26
125.00
100.01
Mis observaciones:
Plástico transparente
14
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRAL PARA ENCUADERNAR 9 MM
20
UD
10
5.08
101.60
0.00
0.00
18
18.29
200.00
119.89
Mis observaciones:
Plástico transparente
15
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRAL PARA ENCUADERNAR 12 MM
15
UD
10
7.63
114.45
0.00
0.00
18
20.60
150.00
135.05
Mis observaciones:
Plástico transparente
16
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRAL PARA ENCUADERNAR 19 MM
60
UD
15
11.86
711.60
0.00
0.00
18
128.09
900.00
839.69
Mis observaciones:
Plástico transparente
17
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRAL PARA ENCUADERNAR 22 MM
60
UD
15
21.19
1,271.40
0.00
0.00
18
228.85
900.00
1,500.25
Mis observaciones:
Plástico transparente
22
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8.5 x 11"
1
CAJ
380
288.14
288.14
0.00
0.00
18
51.87
380.00
340.01
Mis observaciones:
Caja de 100 Unidades 8.5 x 11"
Comentarios proveedor:
Ofinota 8.5 x 11"
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/5/2023_3_51 p.m..Pdf
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1- REQUISICION FOMISAR-UC-CD-2023-0016.pdf
1- REQUISICION FOMISAR-UC-CD-2023-0016.pdf
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2- ESPECIFIC. TECNICAS FOMISAR-UC-CD-2023-0016.pdf
2- ESPECIFIC. TECNICAS FOMISAR-UC-CD-2023-0016.pdf
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6- OFERTA FOMISAR-UC-CD-2023-0016 (Adavas).pdf
6- OFERTA FOMISAR-UC-CD-2023-0016 (Adavas).pdf
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1- REQUISICION FOMISAR-UC-CD-2023-0016.pdf
1- REQUISICION FOMISAR-UC-CD-2023-0016.pdf
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8- SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-UC-CD-2023-0016.pdf
8- SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-UC-CD-2023-0016.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
438.81
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
398.83
DOP
----
View
2.3.9.2.02
39.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
FOMISAR-UC-CD-2023-0016
438.81
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
FOMISAR-UC-CD-2023-0016
1
438.81
DOP
Vencido
8- SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-UC-CD-2023-0016.pdf