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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.744798
Contract reference
INDOTEL-2023-00143
Contract description:
Nombre:Compra de insumo de jabón líquido Extra-Higiene para manos repuesto por 1.000ml Ref.80510 para uso en la institución y sus dependencias, correspondiente al trimestre abril-junio 2023
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-UC-CD-2023-0108
Request Title
Compra de insumo de jabón líquido Extra-Higiene para manos repuesto por 1.000ml Ref.80510 para uso en la institución y sus dependencias, correspondiente al trimestre abril-junio 2023
Description
Compra de insumo de jabón líquido Extra-Higiene para manos repuesto por 1.000ml Ref.80510 para uso en la institución y sus dependencias, correspondiente al trimestre abril-junio 2023
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Oferta Express Servicio Logisticos _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
84,075 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
05/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1577764 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
71,250.00
0.00
12,825.00
0.00
88,300.00
84,075.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Compra de insumos, jabón liquido Extra-higiene para manos repuesto por 1000ML referencia 80510 para uso de la institución y sus dependencias, correspondiente al trimestre abril-junio 2023
25
UD
3,532
2,850
71,250.00
0.00
18
12,825.00
0.00
88,300.00
84,075.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/5/2023_7_00 p.m..Pdf
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Cuota a comprometer.pdf
Cuota a comprometer.pdf
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acto_de_adjudicaci_n.pdf
acto_de_adjudicaci_n.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
53131608
Budget Total Value
84,075.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
84,075.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credtio
84,075.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023-253
1
84,075.00
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf