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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.738697   Contract reference UTEPDA-2023-00046   Contract description: COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL, PALOMINO Y LOS DIFERENTES PROYECTOS AGROFORESTALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTEPDA-DAF-CM-2023-0012   Request Title COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL, PALOMINO Y LOS DIFERENTES PROYECTOS AGROFORESTALES   Description COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL, PALOMINO Y LOS DIFERENTES PROYECTOS AGROFORESTALES   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference Vicrova Market Trader, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 935,740 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Rómulo Betancourt No. 639 Sector Renacimiento, Distrito Nacional   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1577827 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 793,000.00 0.00 142,740.00 0.00 958,300.00 935,740.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJA DE GALONES DE DESINFECTANTE CON AROMAS 4/1 25 UD 600 480 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 15,000.00 14,160.00         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CAJA DE GALONES DE CLORO 4/1 25 UD 700 600 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,500.00 17,700.00         3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 CAJA LAVAPLATOS 4/1 20 UD 2,200 1,890 37,800.00 0.00 18 6,804.00 0.00 44,000.00 44,604.00         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN DE MANO 25 UD 450 380 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 11,250.00 11,210.00         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS 500/1 25 UD 2,200 2,150 53,750.00 0.00 18 9,675.00 0.00 55,000.00 63,425.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO 20 UD 2,800 2,680 53,600.00 0.00 18 9,648.00 0.00 56,000.00 63,248.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 20 UD 350 290 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 7,000.00 6,844.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO 48/1 40 UD 3,200 2,950 118,000.00 0.00 18 21,240.00 0.00 128,000.00 139,240.00         9 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO PARA INODORO CON BASE 5 UD 490 380 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,450.00 2,242.00         10 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA PARA INODORO 100 UD 230 195 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 23,000.00 23,010.00         11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO PARA FREGAR 50 UD 75 60 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,750.00 3,540.00         12 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE PARA FREGAR 50 UD 85 70 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,250.00 4,130.00         13 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA FREGAR 50 UD 120 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 6,000.00 5,900.00         14 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE LIMPIEZA 10 UD 370 290 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 3,700.00 3,422.00         15 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASO PLÁSTICO 7 ONZ 50/1 12 UD 6,700 6,300 75,600.00 0.00 18 13,608.00 0.00 80,400.00 89,208.00         16 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE 30 UD 450 380 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 13,500.00 13,452.00         17 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALAS RECOGEDOR DE BASURA 20 UD 250 350 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 5,000.00 8,260.00         18 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDAS DE 55 GALONES 100/1 CALIBRE 120 10 UD 3,000 2,300 23,000.00 0.00 18 4,140.00 0.00 30,000.00 27,140.00         19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDAS DE 30 GALONES 100/1 CALIBRE 120 20 UD 5,000 3,850 77,000.00 0.00 18 13,860.00 0.00 100,000.00 90,860.00         21 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA PARA MANOS 10 UD 2,300 1,800 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 23,000.00 21,240.00         22 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS 30 UD 3,500 2,900 87,000.00 0.00 18 15,660.00 0.00 105,000.00 102,660.00         23 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS 30 UD 3,500 2,600 78,000.00 0.00 18 14,040.00 0.00 105,000.00 92,040.00         24 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAQUETES DE TOALLAS MICROFIBRA 25 UD 3,500 2,050 51,250.00 0.00 18 9,225.00 0.00 87,500.00 60,475.00         25 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 WIPES 12 UD 1,000 700 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 12,000.00 9,912.00         26 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PLÁSTICAS 10 UD 800 580 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 8,000.00 6,844.00         27 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIADORES DE VEHICULOS AMOROL 3 UD 2,000 1,550 4,650.00 0.00 18 837.00 0.00 6,000.00 5,487.00         28 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 LIMPIADORES DE VEHICULOS CERA 3 UD 2,000 1,550 4,650.00 0.00 18 837.00 0.00 6,000.00 5,487.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/5/2023_5_30 p.m..Pdf Download EG1684418113926FpgiZ CUOTA A COMPROMOTER.pdf EG1684418113926FpgiZ CUOTA A COMPROMOTER.pdf Download ACTA DE APERTURA.pdf ACTA DE APERTURA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 935,740.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 397,365.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 89,208.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 449,167.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 935,740.00  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1684418113926FpgiZ 1 935,740.00  DOP Vencido Link