1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.736490
Contract reference
ISFODOSU-2023-00266
Contract description:
Recinto 5 EMH SD Adquisición de griferías para el mantenimiento, del Recinto Eugenio María de Hostos del Instituto Superior Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2023-0036
Request Title
Recinto 5 EMH SD Adquisición de griferías para el mantenimiento, del Recinto Eugenio María de Hostos del Instituto Superior Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).
Description
Recinto 5 EMH SD Adquisición de griferías para el mantenimiento, del Recinto Eugenio María de Hostos del Instituto Superior Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
DIES TRADING SRL- 8011
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
23,958.72 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1578036 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,304.00
0.00
3,654.72
0.00
150,000.00
23,958.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
Mezcladora Monomando (VER TDR)
12
UD
7,500
1,480
17,760.00
0.00
18
3,196.80
0.00
90,000.00
20,956.80
2
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
Mezcladora Duchas (VER TDR)
12
UD
5,000
212
2,544.00
0.00
18
457.92
0.00
60,000.00
3,001.92
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/5/2023_4_38 p.m..Pdf
Download
ADA GRIFERIA.pdf
ADA GRIFERIA.pdf
Download
Cuota Dies.pdf
Cuota Dies.pdf
Download
AP Grifería.pdf
AP Grifería.pdf
Download
OC-2023-00266 Dies Trading SRL.pdf
OC-2023-00266 Dies Trading SRL.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
207,904.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
207,904.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
GRIFERIA
0.01
DOP
Diciembre
2025
2
GRIFERIA
207,904.19
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683827929341k4j1d
2
0.01
DOP
Vencido
Link
2025
EG1750436639127gNLwS
1
0.01
DOP
Vencido
Link