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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.737463
Contract reference
PROINDUSTRIA-2023-00405
Contract description:
COMPRA DE CUATROCIENTAS (400) LIBRAS DE CAFÉ (20 LIBRAS/1 FARDO), CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0089
Request Title
COMPRA DE CUATROCIENTAS (400) LIBRAS DE CAFÉ (20 LIBRAS/1 FARDO), CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA
Description
COMPRA DE CUATROCIENTAS (400) LIBRAS DE CAFÉ (20 LIBRAS/1 FARDO), CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA
Business Operation
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Industrias Banilejas, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
91,199.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1577816 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
78,620.00
0.00
12,579.20
0.00
78,620.00
91,199.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE
400
LB
196.55
196.55
78,620.00
0.00
16
12,579.20
0.00
78,620.00
91,199.20
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/5/2023_4_13 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
91,199.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
91,199.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE CUATROCIENTAS (400) LIBRAS DE CAFÉ (20 LIBRAS/1 FARDO), CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA
91,199.20
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
226-2023
1
91,199.20
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf