Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.737292 
Contract referenceHCJB-2023-00113 
Contract description:PRODUCTOS DESECHABLES DE LABORATORIO 
Goods 
Contract Start:
16/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HCJB-UC-CD-2023-0113 
PRODUCTOS DESECHABLES DE LABORATORIO 
PRODUCTOS DESECHABLES DE LABORATORIO 
LABORATORIO 
Terelab, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
114,700.46 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
16/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV.CAMINO REAL, ESQ. DOÑA CARMEN QUIDIELLO DE BOSCH, STO DGO. ESTE, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1578018 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
99,797.000.0014,903.460.00114,000.00114,700.46
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41116205 - Kits de prueba(...)
2.3.9.3.01FRASCO DE ORINA NO ESTERIL 120 ML3,000UD2016.549,500.000.00188,910.000.0060,000.0058,410.00
    
2
41116205 - Kits de prueba(...)
2.3.9.3.01TUBO ENS 12X75 250UD132.9725.000.0018130.500.003,250.00855.50
    
3
41116205 - Kits de prueba(...)
2.3.9.3.01AGUA BIDESTILADA GL-70100UD17017017,000.000.000.000.0017,000.0017,000.00
    
4
41116205 - Kits de prueba(...)
2.3.9.3.01PORTA OBJETO ESM CAJA/50 25UD1421393,475.000.0018625.500.003,550.004,100.50
    
5
41116205 - Kits de prueba(...)
2.3.9.3.01TIPS AMARILLO CON ROSCA PAQ/10004UD5004951,980.000.0018356.400.002,000.002,336.40
    
6
41116205 - Kits de prueba(...)
2.3.9.3.01TUBO ENSAYO 13X100 UD500UD32.41,200.000.0018216.000.001,500.001,416.00
    
7
41116205 - Kits de prueba(...)
2.3.9.3.01VACCU-MAX ROJA 6ML 100UD24UD85082519,800.000.00183,564.000.0020,400.0023,364.00
    
8
41116205 - Kits de prueba(...)
2.3.9.3.01VACCU-MAX ROJA 6ML 100UD4UD1,0009983,992.000.0018718.560.004,000.004,710.56
    
9
41116205 - Kits de prueba(...)
2.3.9.3.01GOTEROS PLASTICO 3ML 1005UD4604252,125.000.0018382.500.002,300.002,507.50
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
114,700.46 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.01114,700.46  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago total114,700.46  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023HCJB-2023-001131114,700.46  DOP