1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1068618
Contract reference
FIDEICOMISO-2023-00023
Contract description:
Adquisición de Tickets de contingencia para las diferentes estaciones de peajes del Fideicomiso RD Vial
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/02/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FIDEICOMISO-UC-CD-2023-0005
Request Title
Adquisición de Tickets de contingencia para las diferentes estaciones de peajes del Fideicomiso RD Vial
Description
Adquisición de Tickets de contingencia para las diferentes estaciones de peajes del Fideicomiso RD Vial
Business Operation
Dirección de Operaciones del Fideicomiso RD VIAL
Reply Reference
LRG & Asociados, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
204,741.8 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
23/02/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1564821 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
173,510.00
0.00
31,231.80
0.00
204,749.70
204,741.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141616 - Materiales en
(...)
80141616 - Materiales en puntos de venta, excluido el material impreso
2.2.8.7.06
Tickets de contigencia Cat. 1 en papel bond, 20 numerados, perforados, numerados, tipo talonario
2,300
UD
66.32
56.2
129,260.00
0.00
18
23,266.80
0.00
152,536.00
152,526.80
2
80141616 - Materiales en
(...)
80141616 - Materiales en puntos de venta, excluido el material impreso
2.2.8.7.06
Tickets de contigencia Cat. 2 en papel bond 20 numerados, perforados, numerados, tipo talonario
240
UD
107.62
91.2
21,888.00
0.00
18
3,939.84
0.00
25,828.80
25,827.84
3
80141616 - Materiales en
(...)
80141616 - Materiales en puntos de venta, excluido el material impreso
2.2.8.7.06
Tickets de contigencia Cat. 3 en papel bond 20 numerados, perforados, numerados, tipo talonario
65
UD
185.73
157.4
10,231.00
0.00
18
1,841.58
0.00
12,072.45
12,072.58
4
80141616 - Materiales en
(...)
80141616 - Materiales en puntos de venta, excluido el material impreso
2.2.8.7.06
Tickets de contigencia Cat. 4 en papel bond 20 numerados, perforados, numerados, tipo talonario
65
UD
185.73
157.4
10,231.00
0.00
18
1,841.58
0.00
12,072.45
12,072.58
5
80141616 - Materiales en
(...)
80141616 - Materiales en puntos de venta, excluido el material impreso
2.2.8.7.06
Tickets de contigencia Cat. 5 en papel bond 20 numerados, perforados, numerados, tipo talonario
5
UD
448
380
1,900.00
0.00
18
342.00
0.00
2,240.00
2,242.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/5/2023_2_23 p.m..Pdf
Download
Orden de compra 023.pdf
Orden de compra 023.pdf
Download
Adjudicacion.pdf
Adjudicacion.pdf
Download
cuota a comprometer 000039.pdf
cuota a comprometer 000039.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
204,741.80
DOP
Budget Appropriation Value
204,741.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
204,741.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
204,741.80
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
000039
1
204,741.80
DOP
Vencido
cuota a comprometer 000039.pdf
2026
000039
3
204,741.80
DOP
Aprobado
cuota a comprometer 000039.pdf