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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.737358   Contract reference DGAP-2023-00309   Contract description: Suministro de Pinturas y materiales para Administraciones Aduaneras a nivel Nacional y Stock del almacén sede   Type of Contract Services   Contract Start: 19/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGAP-DAF-CM-2023-0044   Request Title Suministro de Pinturas y materiales para Administraciones Aduaneras a nivel Nacional y Stock del almacén sede.   Description Suministro de Pinturas y materiales para Administraciones Aduaneras a nivel Nacional y Stock del almacén sede.   Business Operation Dpto. de Ingenieria y Mantenimiento, DGA   Reply Reference INVERSIONES YANG SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 178,976.57 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/05/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Oficio No. D/IYM-196-2023 de fecha 23/03/2023. Oferta económica en el formulario 033 de fecha 19/04/2023. Forma de Pago mensual contra presentación de factura. En la DGA estamos trabajando para la igu Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1578106 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 151,675.07 0.00 27,301.50 0.00 447,515.00 178,976.57         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrílica azul positivo 20 GAL 2,124 607.26 12,145.22 0.00 18 2,186.14 0.00 42,480.00 14,331.36         2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura esmalte azul 10 GAL 2,360 957.5 9,575.00 0.00 18 1,723.50 0.00 23,600.00 11,298.50         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura esmalte gris perla 15 GAL 2,596 957.5 14,362.50 0.00 18 2,585.25 0.00 38,940.00 16,947.75         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrílica blanco 00 20 UD 10,620 3,035.72 60,714.40 0.00 18 10,928.59 0.00 212,400.00 71,642.99         5 60105705 - Cinta pegante (...)60105705 - Cinta pegante libre de ácido 2.3.9.2.01 Masking tape verde 30 UD 342.2 160.48 4,814.40 0.00 18 866.59 0.00 10,266.00 5,680.99         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Impermeabilizante Dry Coat 5 UD 17,700 6,333.77 31,668.85 0.00 18 5,700.39 0.00 88,500.00 37,369.24         7 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla para Sheetrock 5 UD 1,770 1,585.99 7,929.95 0.00 18 1,427.39 0.00 8,850.00 9,357.34         8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas 3 30 UD 236 30 900.00 0.00 18 162.00 0.00 7,080.00 1,062.00         9 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo 15 UD 177 95.89 1,438.35 0.00 18 258.90 0.00 2,655.00 1,697.25         10 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rolos anti-gotas 30 UD 424.8 270.88 8,126.40 0.00 18 1,462.75 0.00 12,744.00 9,589.15 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name DGAP-DAF-CM-2023-0044 PRESUPUESTARIA2.pdf DGAP-DAF-CM-2023-0044 PRESUPUESTARIA2.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/5/2023_1_56 p.m..Pdf Download DGAP-2023-00309 INVERSIONES YANG SRL.pdf DGAP-2023-00309 INVERSIONES YANG SRL.pdf Download DGAP-DAF-CM-2023-0044 CUOTA.pdf DGAP-DAF-CM-2023-0044 CUOTA.pdf Download Acta de Adjudicacion DGAP-DAF-2023-0044.pdf Acta de Adjudicacion DGAP-DAF-2023-0044.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 178,976.57 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 151,589.84  DOP ---- View 2.3.6.3.04 12,348.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 9,357.34  DOP ---- View 2.3.9.2.01 5,680.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   crédito 178,976.57  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 sep-2023-0278 1 178,976.57  DOP Vencido DGAP-DAF-CM-2023-0044 CUOTA.pdf