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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.736408
Contract reference
UTEPDA-2023-00044
Contract description:
COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO TÉCNICO DE CAMPO Y EL COMPONENTE DE TITULACIÓN EN LOS DIFERENTES PROYECTOS AGROFORESTALES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UTEPDA-DAF-CM-2023-0014
Request Title
COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO TÉCNICO DE CAMPO Y EL COMPONENTE DE TITULACIÓN EN LOS DIFERENTES PROYECTOS AGROFORESTALES
Description
COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO TÉCNICO DE CAMPO Y EL COMPONENTE DE TITULACIÓN EN LOS DIFERENTES PROYECTOS AGROFORESTALES
Business Operation
Gerencia de Operaciones
Reply Reference
Vicrova Market Trader, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,595,360 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Centro de Capacitación Regional de la UTEPDA ubicado en Bohechío, Provincia San Juna de la Maguana.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1576854 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,352,000.00
0.00
243,360.00
0.00
1,540,000.00
1,595,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
SPRAY EN AEROSOL COLOR ROJO
4,000
UD
385
338
1,352,000.00
0.00
18
243,360.00
0.00
1,540,000.00
1,595,360.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/5/2023_11_19 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTAS.pdf
ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTAS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,595,360.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
1,595,360.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
1,595,360.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16838187827708RLZ2
1
1,595,360.00
DOP
Vencido
Link