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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.736903
Contract reference
CAPGEFI-2023-00014
Contract description:
Adquisición de Productos de papel y Cartón, para esta Institución, Destinados, a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/05/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/05/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAPGEFI-DAF-CM-2023-0004
Request Title
Adquisición de Productos de Papel y Cartón, para esta Institución, Destinado a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).
Description
Adquisición de Productos de Papel y Cartón, para esta Institución, Destinado a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).
Business Operation
Divisiòn Diseño e Impresiòn
Reply Reference
Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - CAPGEF
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
218,595 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/05/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/05/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A. Lluberes esq. Av.Francia, 4to Piso Edif. anexo al Ministerio de Hacienda, Santo Domingo, Rep. Dom. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Créditos de 45 días calendario, a partir de la entrega de los bienes y la fecha de depósito de la factura, con comprobante fiscal gubernamental, firmada y sellada, indicando además la fecha de vencimi
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1576840 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
185,250.00
0.00
33,345.00
0.00
300,000.00
218,595.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel (rollos de 6/1).
150
PAQ
2,000
1,235
185,250.00
0.00
18
33,345.00
0.00
300,000.00
218,595.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicación papel 2023.pdf
Acta de adjudicación papel 2023.pdf
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Cuota a Comprometer papel.pdf
Cuota a Comprometer papel.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/5/2023_8_30 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
321,561.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
321,561.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Productos de Papel y Cartón, para esta Institución, Destinado a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME
321,561.80
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683749581204pNJw6
1
321,561.80
DOP
Vencido
Link