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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.737249   Contract reference DIGEV-2023-00121   Contract description: SOLICITUD ADQUISICION DEMATERIALES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/05/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIGEV-DAF-CM-2023-0041   Request Title SOLICITUD ADQUISICION DEMATERIALES.   Description SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADAS EN LAS PRACTICAS DE LOS TALLERES DE EBANISTERIA QUE SE IMPARTEN EN LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE BANI, SAN PEDRO DE MACORIS, LA VICTORIA Y SANTO DOMINGO ESTE.   Business Operation Departamento de Producción   Reply Reference Ferrecentro Lissette, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 315,587.46 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/05/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1577248 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 267,447.00 0.00 48,140.46 0.00 491,918.40 315,587.46         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALONES DE THINNER 35 UD 5,162.5 510 17,850.00 0.00 18 3,213.00 0.00 180,687.50 21,063.00   Comentarios proveedor:TROPICAL             2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALONES DE LACA NATURAL SEMI MATE 24 UD 1,551.7 1,308 31,392.00 0.00 18 5,650.56 0.00 37,240.80 37,042.56   Comentarios proveedor:TROPICAL             3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALONES DE LACA PIGMENTADA COLOR BLANCO 20 UD 2,236.1 1,889 37,780.00 0.00 18 6,800.40 0.00 44,722.00 44,580.40   Comentarios proveedor:TROPICAL             4 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALONES DE RELLENO BLANCO 15 UD 2,153.5 1,775 26,625.00 0.00 18 4,792.50 0.00 32,302.50 31,417.50   Comentarios proveedor:TROPICAL             5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALONES DE RELLENO GRIS 15 UD 1,964.7 1,665 24,975.00 0.00 18 4,495.50 0.00 29,470.50 29,470.50   Comentarios proveedor:TROPICAL             6 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALONES DE COLA UNIVERSAL 15 UD 1,740.5 1,435 21,525.00 0.00 18 3,874.50 0.00 26,107.50 25,399.50   Comentarios proveedor:AMARILLA CANO             7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALONES DE SEALER 20 UD 1,528.1 1,295 25,900.00 0.00 18 4,662.00 0.00 30,562.00 30,562.00   Comentarios proveedor:TROPICAL             8 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 GALONES DE MASILLA BLANCA 20 UD 430.7 365 7,300.00 0.00 18 1,314.00 0.00 8,614.00 8,614.00   Comentarios proveedor:CANO             9 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALONES DE AGUARRA 16 UD 702.1 525 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 11,233.60 9,912.00   Comentarios proveedor:TROPICAL             10 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALONES DE RETARDADOR 16 UD 560.5 475 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 8,968.00 8,968.00   Comentarios proveedor:TROPICAL             11 60121213 - Pinturas o med(...)60121213 - Pinturas o medios al oleo sintéticos tratados con calor 2.3.7.2.06 OLEO WINTON #2 15 UD 973.5 725 10,875.00 0.00 18 1,957.50 0.00 14,602.50 12,832.50         12 60121213 - Pinturas o med(...)60121213 - Pinturas o medios al oleo sintéticos tratados con calor 2.3.7.2.06 OLEO WINTON #3 15 UD 973.5 725 10,875.00 0.00 18 1,957.50 0.00 14,602.50 12,832.50         13 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 YARDA DE LIJA GRUESA #80 20 UD 690.3 535 10,700.00 0.00 18 1,926.00 0.00 13,806.00 12,626.00   Comentarios proveedor:NORTON             14 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 YARDA DE LIJA GRUESA #120 20 UD 690.3 535 10,700.00 0.00 18 1,926.00 0.00 13,806.00 12,626.00   Comentarios proveedor:NORTON             15 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 PLIEGO DE LIJA DE AGUA #220 40 UD 88.5 35 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 3,540.00 1,652.00   Comentarios proveedor:NORTON             16 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 PLIEGO DE LIJA DE AGUA #240 40 UD 88.5 35 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 3,540.00 1,652.00   Comentarios proveedor:NORTON             17 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 PLIEGO DE LIJA DE AGUA #360 40 UD 88.5 35 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 3,540.00 1,652.00   Comentarios proveedor:NORTON             18 23131502 - Ruedas de fiel(...)23131502 - Ruedas de fieltro 2.3.9.8.01 DISCO DE PULIR #60 40 UD 112.1 75 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 4,484.00 3,540.00   Comentarios proveedor:NORTON             19 23131502 - Ruedas de fiel(...)23131502 - Ruedas de fieltro 2.3.9.8.01 DISCO DE PULIR #80 40 UD 88.5 75 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00   Comentarios proveedor:NORTON             20 23131502 - Ruedas de fiel(...)23131502 - Ruedas de fieltro 2.3.9.8.01 DISCO DE PULIR #120 40 UD 112.1 75 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 4,484.00 3,540.00   Comentarios proveedor:NORTON             21 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 LIBRAS DE ESTOPA 50 UD 41.3 35 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,065.00 2,065.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION (1) (1).pdf ACTA DE ADJUDICACION (1) (1).pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/5/2023_7_54 p.m..Pdf Download COMPROMISO.pdf COMPROMISO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 315,587.46 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 8,614.00  DOP ---- View 2.3.6.4.06 30,208.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 10,620.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 2,065.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 264,080.46  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago de materiales ferreteros 315,587.46  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1683749733702wZWLx 1 315,587.46  DOP Vencido Link