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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.755117 
Contract referenceSNS-2023-00067 
Contract description:Adquisición de Artículos de Ferretería para uso en las Instalaciones del Servicio Nacional de Salud  
Goods 
Contract Start:
31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
SNS-CCC-CP-2023-0004 
Adquisición de Artículos de Ferretería para uso en las Instalaciones del Servicio Nacional de Salud 
Adquisición de Artículos de Ferretería para uso en las Instalaciones del Servicio Nacional de Salud DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES 
Servicios Generales 
SNS-CCC-CP-2023-0004 
GoodsDominicana 
194,078.04 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Aven. Leopoldo Navarro, Esquina Cesar Nicolas Penson DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1573226 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
164,472.920.0029,605.120.00442,000.00194,078.04
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Mezcla de pañete funda de 10 lb50UD300223.7311,186.500.00182,013.570.0015,000.0013,200.07
    
7
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01Bomba de agua 220v 60HZ 3HP6UD70,00024,576.27147,457.620.001826,542.370.00420,000.00173,999.99
    
4
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Masilla Acrilica 20UD350291.445,828.800.00181,049.180.007,000.006,877.98
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
365,790.27 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0213,862.05  DOP----View
2.3.7.1.0634,810.00  DOP----View
2.3.9.6.0112,183.50  DOP----View
2.6.5.7.0138,892.21  DOP----View
2.3.7.2.062,345.25  DOP----View
2.3.9.9.05224.20  DOP----View
2.3.6.1.046,106.50  DOP----View
2.3.9.8.01159,521.25  DOP----View
2.3.6.3.0454,427.21  DOP----View
2.3.9.9.014,873.40  DOP----View
2.3.9.1.0120,886.00  DOP----View
2.3.6.1.0110,696.70  DOP----View
2.3.6.3.066,962.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  FERRETERIA365,790.27  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1692393406304oKwk51365,790.27  DOPLink