1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.740310   Contract reference MIP-2023-00344   Contract description: :Adquisición de 300 fardos de botellas de agua para ser utilizados en el evento De Vuelta al Barrio que será celebrado por este ministerio   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/05/2023 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/08/2023 05:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIP-UC-CD-2023-0182   Request Title Adquisición de 300 fardos de botellas de agua para ser utilizados en el evento De Vuelta al Barrio que será celebrado por este ministerio   Description Adquisición de 300 fardos de botellas de agua para ser utilizados en el evento De Vuelta al Barrio que será celebrado por este ministerio   Business Operation DIRECCION DE COMUNICACIONES   Reply Reference Gamt multiservis, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 73,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/08/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1576021 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 73,500.00 0.00 0.00 0.00 73,500.00 73,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellas de agua (fardo) 300 UD 245 245 73,500.00 0.00 0.00 0.00 73,500.00 73,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/5/2023_3_17 p.m..Pdf Download cuota.pdf cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 73,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 73,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 73,500.00  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1683645379474b9OLq 1 73,500.00  DOP Vencido Link