1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.735537
Contract reference
MMUJER-2023-00286
Contract description:
SERVICIO DE ENMARCADO E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LAS SUFRAGISTAS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0194
Request Title
SERVICIO DE ENMARCADO E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LAS SUFRAGISTAS.
Description
SERVICIO DE ENMARCADO E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LAS SUFRAGISTAS.
Business Operation
Departamento de Comunicación
Reply Reference
Grupo LFA, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
26,877.84 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1576105 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
22,777.83
0.00
4,100.01
0.00
26,878.00
26,877.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82141601 - Servicios foto
(...)
82141601 - Servicios fotográficos, de montaje o enmarcado
2.2.8.7.06
Enmarcado 32x26 pulgadas, horizontal tamaño final, impreso en canvas premium + bastidor, moldura, impresión a full color tiro.
1
UD
11,583
9,816
9,816.00
0.00
18
1,766.88
0.00
11,583.00
11,582.88
2
82141601 - Servicios foto
(...)
82141601 - Servicios fotográficos, de montaje o enmarcado
2.2.8.7.06
Enmarcado para certificado 8.5x11 pulgadas, moldura tipo madera 1 pulgada, doble cristal anti reflejo, 2 pulgadas de cada lado, ganchos para colgar, full color, tiro.
7
UD
2,185
1,851.69
12,961.83
0.00
18
2,333.13
0.00
15,295.00
15,294.96
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_9/5/2023_1_14 p.m..Pdf
Download
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
Download
Orden de servicio .pdf
Orden de servicio .pdf
Download
Informe final .pdf
Informe final .pdf
Download
Orden de servicio .pdf
Orden de servicio .pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,877.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
26,877.84
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
26,877.84
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683637889224BvPo5
1
26,877.84
DOP
Vencido
Link