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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.739323   Contract reference TNR-2023-00054   Contract description: Adquisición de materiales e insumos de limpieza para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference TNR-UC-CD-2023-0022   Request Title Adquisición de materiales e insumos de limpieza para uso de Tecnificación Nacional de Riego.   Description Adquisición de materiales e insumos de limpieza para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.   Business Operation División Administrativa   Reply Reference COTIZACION TNR-UC-CD-2023-0022   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 5,686.46 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1575627 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 4,819.03 0.00 867.43 0.00 7,470.20 5,686.46         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 Recogedores de basura plásticos 5 UD 200 77.88 389.40 0.00 18 70.09 0.00 1,000.00 459.49         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de Cuaba líquido 4Lt. 6 GAL 117.7 90 540.00 0.00 18 97.20 0.00 706.20 637.20         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol diversos aromas 8 Onzas 12 UD 99 85.24 1,022.88 0.00 18 184.12 0.00 1,188.00 1,207.00         8 47131815 - Limpiador de d(...)47131815 - Limpiador de drenajes 2.3.9.1.01 Limpiador tipo Descaline 4 Lt. 2 GAL 198 185 370.00 0.00 18 66.60 0.00 396.00 436.60         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas (escobillon plastico y palo de madera) 5 UD 132 117.63 588.15 0.00 18 105.87 0.00 660.00 694.02         17 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Servilleta toalla microfibra 30 UD 66 39.62 1,188.60 0.00 18 213.95 0.00 1,980.00 1,402.55         20 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol Isopropilico 70%, 4Lt. 2 GAL 770 360 720.00 0.00 18 129.60 0.00 1,540.00 849.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/5/2023_8_14 p.m..Pdf Download INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACIÓN EG1683134782375T5fPV.pdf CERTIFICADO DE APROPIACIÓN EG1683134782375T5fPV.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA CASA DOÑA MARCIA EG1683644200369Cifsp.pdf CERTIFICADO DE CUOTA CASA DOÑA MARCIA EG1683644200369Cifsp.pdf Download ORDEN DE COMPRA TNR-2023-00054 CASA DOÑA MARCIA CADOMA.pdf ORDEN DE COMPRA TNR-2023-00054 CASA DOÑA MARCIA CADOMA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 42,704.79 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 5,995.58  DOP ---- View 2.3.9.9.04 474.36  DOP ---- View 2.3.3.2.01 36,234.85  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago materiales e insumos de limpieza 42,704.79  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1683644585206CrnYH 1 42,704.79  DOP Vencido Link