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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.737553   Contract reference ARS SENASA-2023-00047   Contract description: SERVICIO DE LAMINADO FROST PARA LA OFICINA STO. DGO OESTE DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD, SENASA.   Type of Contract Services   Contract Start: 15/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARS SENASA-UC-CD-2023-0009   Request Title SERVICIO DE LAMINADO FROST PARA LA OFICINA STO. DGO OESTE DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD, SENASA.   Description SERVICIO DE LAMINADO FROST PARA LA OFICINA STO. DGO OESTE DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD, SENASA.   Business Operation Gerencia Administrativa   Reply Reference SERVICIO DE LAMINADO FROST PARA LA OFICINA STO. DG   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 113,418.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1562725 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 96,117.00 0.00 0.00 17,301.06 138,060.00 113,418.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Adhesivos Full color sobre cristales laterales para promoción. 1 UD 17,936 12,880 12,880.00 0.00 0.00 18 2,318.40 17,936.00 15,198.40         2 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Adhesivos Full color sobre cristales laterales para promoción. 1 UD 18,880 12,880 12,880.00 0.00 0.00 18 2,318.40 18,880.00 15,198.40         3 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Adhesivos Full color sobre cristales laterales para promoción. 1 UD 22,420 14,490 14,490.00 0.00 0.00 18 2,608.20 22,420.00 17,098.20         4 55121718 - Señales inform(...)55121718 - Señales informativas 2.3.9.9.04 Empuje en vinyl de corte sobre acrílico rotulado al reverso pegado con doble cara (dentro y fuera) o vinyl de corte directo sobre la puerta con protector. 10 UD 177 136.85 1,368.50 0.00 0.00 18 246.33 1,770.00 1,614.83         5 55121718 - Señales inform(...)55121718 - Señales informativas 2.3.9.9.04 Hale en vinyl de corte sobre acrílico rotulado al reverso pegado con doble cara (dentro y fuera) o vinyl de corte directo sobre la puerta con protector. 10 UD 177 136.85 1,368.50 0.00 0.00 18 246.33 1,770.00 1,614.83         6 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Frost Ventanales 1 UD 17,700 12,880 12,880.00 0.00 0.00 18 2,318.40 17,700.00 15,198.40         7 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Frost Puertas Principales 1 UD 18,290 12,880 12,880.00 0.00 0.00 18 2,318.40 18,290.00 15,198.40         8 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Frost Puertas Principales 1 UD 19,234 12,880 12,880.00 0.00 0.00 18 2,318.40 19,234.00 15,198.40         9 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Mural interior 1 UD 20,060 14,490 14,490.00 0.00 0.00 18 2,608.20 20,060.00 17,098.20 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/5/2023_7_35 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion 36-2023.pdf Acta de Adjudicacion 36-2023.pdf Download Cert. de fondos.pdf Cert. de fondos.pdf Download Lista de participantes.pdf Lista de participantes.pdf Download OC.12185.pdf OC.12185.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 113,418.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 3,229.66  DOP ---- View 2.2.2.2.01 110,188.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 113,418.06  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CFP-422-2023 2023 113,418.06  DOP Vencido Cert. de fondos.pdf