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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.735535
Contract reference
CORAABO-2023-00055
Contract description:
Adquisición de Equipos Tecnológicos/Accesorios para uso de los departamentos de la institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CORAABO-DAF-CM-2023-0010
Request Title
Adquisición de Equipos Tecnológicos/Accesorios para uso de los departamentos de la institución.
Description
Adquisición de Equipos Tecnológicos/Accesorios para uso de los departamentos de la institución.
Business Operation
Departamento Unidad Tic
Reply Reference
CORAABO-DAF-CM-2023-0010
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
55,416.26 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
c/ Juan Bautista Vicini no. 24 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Los Oferentes/Proponente deberán estimar que, para cumplir con los objetivos de los bienes y/o servicios requeridos, se deberán entregar en la Instalación de la Corporación de Acueducto y Alcantarill
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1574275 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
46,962.93
0.00
8,453.33
0.00
44,500.00
55,416.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
43211903 - Monitores de p
(...)
43211903 - Monitores de pantalla táctil (touch)
2.6.1.3.01
MONITOR DE 24" PULGADAS, MEDIO DE CONEXIÓN VGA, DISPLAY PORT Y HDMI. VER IMAGEN DE FICHA TÉCNICA ANEXA EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.
3
UD
11,500
12,567.27
37,701.81
0.00
18
6,786.33
0.00
34,500.00
44,488.14
7
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
JACK RJ45 CAT 6. VER IMAGEN DE FICHA TÉCNICA ANEXA EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.
15
UD
200
80
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
3,000.00
1,416.00
8
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6 CAJA DE CABLE. VER IMAGEN DE FICHA TÉCNICA ANEXA EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.
1
CAJ
7,000
8,061.12
8,061.12
0.00
18
1,451.00
0.00
7,000.00
9,512.12
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CORAABO-DAF-CM-2023-0010 Informe Final 05052023.Pdf
CORAABO-DAF-CM-2023-0010 Informe Final 05052023.Pdf
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CORAABO-DAF-CM-2023-0010 ACTA DE ADJUDICACION 08052023.pdf
CORAABO-DAF-CM-2023-0010 ACTA DE ADJUDICACION 08052023.pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER Ramirez Mojica Envoy Pack Courier Express SRL 08052023 .pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER Ramirez Mojica Envoy Pack Courier Express SRL 08052023 .pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/5/2023_12_53 p.m..Pdf
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CORAABO-DAF-CM-2023-0010 ORDEN DE COMPRA 2DA Ramirez Mojica Envoy Pack Courier Express SRL FIRMADA Y SELLADA.pdf
CORAABO-DAF-CM-2023-0010 ORDEN DE COMPRA 2DA Ramirez Mojica Envoy Pack Courier Express SRL FIRMADA Y SELLADA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
51,188.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
3,044.40
DOP
----
View
2.6.1.3.01
48,144.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
51,188.40
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682623657962R03Iw
1
51,188.40
DOP
Vencido
Link