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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.735902 
Contract referenceCNE-2023-00194 
Contract description:Adquisición de insumos de cocina y limpieza, correspondientes al trimestre abril-junio 2023, ver anexos. 
Goods 
Contract Start:
10/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CNE-DAF-CM-2023-0036 
ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA Y LIMPIEZA. 
Adquisición de insumos de cocina y limpieza, correspondientes al trimestre abril-junio 2023, ver anexos. 
Sección de Almacén y Suministro 
GUIPAK / CNE-DAF-CM-2023-0036 
GoodsDominicana 
127,240.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1575002 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
107,830.850.0019,409.550.0093,515.00127,240.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardo de papel higiénico 12/1.20UD1,2071,29025,800.000.00184,644.000.0024,140.0030,444.00
    
9
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Caja de papel para manos 6/1.35CAJ9851,898.8166,458.350.001811,962.500.0034,475.0078,420.85
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Limpiador de inodoro en pastilla.25UD26039.6990.000.0018178.200.006,500.001,168.20
    
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón líquido de mano.24UD350106.12,546.400.0018458.350.008,400.003,004.75
    
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón líquido para fregar.20UD375115.482,309.600.0018415.730.007,500.002,725.33
    
24
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01Caja de azúcar de dieta 100/1.10CAJ500237.652,376.500.0018427.770.005,000.002,804.27
    
32
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01Té en polvo de 5 libras (té frio).15CAJ5004907,350.000.00181,323.000.007,500.008,673.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
49,291.55 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0124,900.36  DOP----View
2.3.9.1.012,655.00  DOP----View
2.3.9.5.0121,736.19  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de insumos de cocina y limpieza, correspondientes al trimestre abril-junio 2023, ver anexos.49,291.55  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1683551553510UQ3jJ149,291.55  DOPLink